目 录

第一部分 　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

　　第一部分   2022年邵阳市松坡图书馆部门预算编制说明 

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市松坡图书馆是邵阳市文化旅游广电体育局下属市财政全额拨款一类公益一级预算单位，无下属单位。

基本职能：1.采编、收藏图书文献；2.整理、汇集地方文献资料；3.收集整理和研究图书文化遗产；4.利用丰富的馆藏为社会公众提供文献资料方面的参考咨询服务；5.开展各种社会文化教育活动，诸如图书、报刊借阅、文化艺术展览、各类学术讨论及专题培训等；6.负责市辖范围内各县（市）区图书馆和机关团体、企事业单位图书馆（室）的业务指导，联络、协调各大、中专院校图书馆的工作。

（二）机构设置

我馆是地、市级综合性公共图书馆，同时也是邵阳市行政区划内的中心图书馆，为纯公益性的国办文化事业单位．编制人数26人，在职人数21人，退休人数14人，建筑面积9600平方米共四层楼，设有22个功能区，为读者提供休闲娱乐、书刊借阅、参考咨询、讨论和网络等全方位服务，

二、部门预算单位构成

松坡图书馆只有本级，无其他二级预算，因此，纳入2022部门预算编制范围的只有邵阳市松坡图书馆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 456.55  万元，其中，一般公共预算拨款  456.55 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元，上级财政补助收入0万元。收入较去年增加  38.16万元，增长9.12%，原因是人员经费和购书经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 456.55  万元，文化旅游体育与传媒支出：393.66万元，社会保障和就业支出26.18万元，卫生健康支出15.52万元，住房保障支出21.19万元。支出较去年增加  38.16 万元，原因是人员经费和购书经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

　　　2022年邵阳市松坡图书馆一般公共预算拨款支出预算456.55万元，其中，文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游 20701（款） 图书馆2070104（项）支出393.66万元，占86.22%；社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费2080505（项）支出22.82万元，占5.0%；财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对失业保险基金的补助2082701（项）支出0.89万元，占0.20%，财政对工伤保险基金的补助2082702（项）支出2.47万元，占0.54%；卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）支出15.52万元，占3.40%；住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）支出21.19万元，占4.64%；具体安排情况如下：

　　　（一）基本支出:2022年本部门基本支出预算数 266.55 万元，基本支出266.55万元，其中：基本工资支出93.01万元，奖金34.00万元，绩效工资支出49.60万元，社会保障支出41.70万元，其中：养老保险支出22.82万元，基本医疗保险支出14.13万元，其他社会保障支出4.75万元，住房公积金支出21.19万元，商品和服务26.12万元，其中：一般公用经费20万元，福利费4.26万元，工会经费1.86万元，对个人和家庭补助支出0.93万元，项目支出190万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业费、委托业务费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 190 万元，主要是部门购书费、运行经费和免费开放配套经费的支出，其中：购书费 支出 80 万元，主要用于购买纸质书、电子书、期刊报纸等方面；运行和免费开放配套经费 支出 110 万元，主要用于馆内各项设备设施正常运转及保障对外全免费开放等方面。

五、政府性基金预算支出

   2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年邵阳市松坡图书馆事业运行经费部门预算 26.12万元。比上年增加6.85万元，增长35.55%，主要原因是人员公用经费标准有所提高。(本部门不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费)

（二）“三公”经费预算：2022年邵阳市松坡图书馆“三公”经费预算数为 1.5 万元，其中，公务接待费 1.5  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费预算较2021年基本持平，公务接待按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年邵阳市松坡图书馆会议费预算 1  万元，拟召开 2次  会议，人数  80 人，内容为全市图书馆馆长会议和图书馆学会会议；培训费预算 1  万元，拟开展 2次 培训，人数 130 人，内容为松坡讲文坛

（四）政府采购情况：2022年邵阳市松坡图书馆政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆:单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆:新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年邵阳市松坡图书馆部门整体支出绩效目标的金额为  456.55 万元，其中，基本支出 266.55 万元，项目支出 190万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件：