2023年邵阳市松坡图书馆部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总
表
七、部门一般公共预算支出表
八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
十五、部门政府性基金预算支出表
十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、部门国有资本经营预算支出表
十九、部门财政专户管理资金预算支出表
二十、部门专项资金预算汇总表
二十一、部门项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
邵阳市松坡图书馆是邵阳市文化旅游广电体育局下属市财政全额拨款一类公益一级预算单位，无下属单位。
基本职能：1.采编、收藏图书文献；2.整理、汇集地方文献资料；3.收集整理和研究图书文化遗产；4.利用丰富的馆藏为社会公众提供文献资料方面的参考咨询服务；5.开展各种社会文化教育活动，诸如图书、报刊借阅、文化艺术展览、各类学术讨论及专题培训等；6.负责市辖范围内各县（市）区图书馆和机关团体、企事业单位图书馆（室）的业务指导，联络、协调各大、中专院校图书馆的工作。
（二）机构设置
我馆是地、市级综合性公共图书馆，同时也是邵阳市行政区划内的中心图书馆，为纯公益性的国办文化事业单位．编制人数26人，在职人数25人，退休人数14人，建筑面积9600平方米共四层楼（房屋产权归属城建投），设有22个功能区，为读者提供休闲娱乐、书刊借阅、参考咨询、讨论和网络等全方位服务
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：邵阳市松坡图书馆部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市松坡图书馆本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算503.46万元，其中，一般公共预算拨款503.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，收入较去年增加46.91万元，主要是工资标准调整后人员经费增加和新进员工。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算503.46万元，支出较去年增加46.91万元，主要原因是工资标准调整后人员经费增加和新进员工，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）
年初预算为430.25万元，2022年预算为393.66万元，比上年增加36.59 万元，增长9.26%，主要原因是：工资标准调整后人员经费增加和新进员工。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为31.98万元，2022年预算为22.82万元，比上年增加9.16万元，增长40.14%，主要原因是：工资标准调整后人员经费增加和新进员工。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为1.11万元，2022年预算为0.89万元，比上年增加0.22 万元，增长24.72 %，主要原因是：主要原因是工资标准调整后人员经费增加和新进员工。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.21万元，2022年预算为2.47万元，比上年减少0.26 万元，下降10.53 %，主要原因是：工资标准调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为13.94 万元，2022年预算为15.52万元，比上年减少1.58 万元，下降10.18 %，主要原因是：工资标准调整。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为23.98万元，2022年预算为21.19万元，比上年增加2.79 万元，增长13.17 %，主要原因是：工资标准调整后人员经费增加和新进员工。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算503.46万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）430.25万元，占85.46%；社会保障和就业支出（类）支出35.29万元，占7.01%；卫生健康支出（类）13.94万元，占2.77%；住房保障支出（类）23.98万元，占4.76%
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）
年初预算为430.25万元，2022年预算为393.66万元，比上年增加36.59万元，增长9.26%，主要原因是：工资标准调整后人员经费增加和新进员工。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为31.98万元，2022年预算为22.82万元，比上年增加9.16万元，增长40.14%，主要原因是：工资标准调整后人员经费增加和新进员工。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为1.11万元，2022年预算为0.89万元，比上年增加0.22万元，增长24.72%，主要原因是：主要原因是工资标准调整后人员经费增加和新进员工。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.21万元，2022年预算为2.47万元，比上年减少0.26万元，下降10.53%，主要原因是：工资标准调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为13.94万元，2022年预算为15.52万元，比上年减少1.58万元，下降10.18%，主要原因是：工资标准调整。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为23.98万元，2022年预算为21.19万元，比上年增加2.79万元，增长13.17%，主要原因是：工资标准调整后人员经费增加和新进员工。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数313.46 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算190万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出107.93万元，主要用于图书馆各功能区域正常运行、读书活动、免费开放等方面；资本性支出82.08万元，主要用于购书等方面。
五、政府性基金预算支出
政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出（类）（款）（项）0万元,与上年持平，主要原因是：本部门无政府性基金安排的支出；无文化旅游体育与传媒支出（类）（款）（项）0万元，本年与上年持平，主要原因是：2023年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费：2023年本部门机关本级一家行政事业单位的事业运行经费27.84万元，比上年预算增加1.72万元，上升6.58%，主要原因是新进员工公用经费增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级一家事业单位“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较上年持平，主要是公务接待按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开2会议，人数80人，内容为全市图书馆馆长会议和图书馆学会会议；培训费预算0万元，不开展培训，人数0人；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额82.08万元，其中，货物类采购预算82.08万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为503.46万元，其中，基本支出313.46万元，项目支出190万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
2023年邵阳市松坡图书馆预算公开表格
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