附件 1：
2023 年度
邵阳市松坡图书馆部门决算
目录
第一部分 邵阳市松坡图书馆部门概况
一、部门职责二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释第五部分 附件
一、部门职责
邵阳市松坡图书馆是市级行政区划内的综合性公共图书馆，为财政全额拨款公益一类事业单位，上级主管是文化旅游广电体育局．编制人数 26 人， 在职人数
25 人，退休人数 14 人，新馆建筑面积 9600 平方米共四层楼，设
有 22 个功能区，为读者提供休闲娱乐、书刊借阅、参考咨询、讨论和网络等全方位服务，基本职责：1.采编、收藏图书文献；2.整理、汇集地方文献资料；3.收集整理和研究图书文化遗产；4.利用丰富的馆藏为社会公众提供文献资料方面的参考咨询服务；5.开展各种社会文化教育活动，诸如图书、报刊借阅、文化艺术展览、各类学术讨论及专题培训等；6.负责市辖范围内各县（市）区图书馆和机关团体、企事业单位图书馆（室）的业务指导，联络、协调各大、中专院校图书馆的工作。
二、机构设置
（一）内设机构设置。邵阳市松坡图书馆内设机构包括：办公室、政工档案室、财务室、总服务台、书里书外咖啡书吧、少儿活动室、盲人阅览室、自修室、报告厅、心理咨询室、普通阅览室、综合阅览室、报时阅览室、未成年人书库、社会文献阅读区、地方文献阅读区、机房、会议室、书库、国学讲堂、古籍阅览室等功能区，为读者提供休闲娱乐、书刊借阅、参考咨询、讨论和网络等全方位服务
（二）决算单位构成。邵阳市松坡图书馆 2023 年部门决算汇总公开单
位构成包括：
邵阳市松坡图书馆单位本级没有下属单位。
收入支出决算总表
公开 01 表
部门：邵阳市松坡图书馆 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
758.51
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
33
|
0
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0
|
三、国防支出
|
34
|
0
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0
|
四、公共安全支出
|
35
|
0
|
|
五、事业收入
|
5
|
0
|
五、教育支出
|
36
|
0
|
|
六、经营收入
|
6
|
0
|
六、科学技术支出
|
37
|
0
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
682.89
|
|
八、其他收入
|
8
|
0
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
35.29
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
13.94
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
26.38
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
10.43
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0
|
|
本年收入合计
|
27
|
758.51
|
本年支出合计
|
58
|
768.94
|
|
使用非财政拨款结余和专用结余
|
28
|
10.43
|
结余分配
|
59
|
0
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0
|
年末结转和结余
|
60
|
0
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
768.94
|
总计
|
62
|
768.94
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开 02 表
部门：邵阳市松坡图书馆 单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
科目代码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
758.51
|
758.51
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
682.89
|
682.89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20701
|
文化和旅游
|
638.89
|
638.89
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2070104
|
图书馆
|
578.20
|
578.20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
60.68
|
60.68
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
44.00
|
44.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
44.00
|
44.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
35.29
|
35.29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
31.98
|
31.98
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
31.98
|
31.98
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
3.32
|
3.32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.11
|
1.11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
2.21
|
2.21
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
210
|
卫生健康支出
|
13.94
|
13.94
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
13.94
|
13.94
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
13.94
|
13.94
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
26.38
|
26.38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
26.38
|
26.38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
26.38
|
26.38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
部门：邵阳市松坡图书馆 单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
768.94
|
466.32
|
302.61
|
0
|
0
|
0
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
682.89
|
380.28
|
302.61
|
0
|
0
|
0
|
|
20701
|
文化和旅游
|
638.89
|
380.28
|
258.61
|
0
|
0
|
0
|
|
2070104
|
图书馆
|
578.20
|
380.28
|
197.93
|
0
|
0
|
0
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
60.68
|
0
|
60.68
|
0
|
0
|
0
|
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
44.00
|
0
|
44.00
|
0
|
0
|
0
|
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
44.00
|
0
|
44.00
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
35.29
|
35.29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
31.98
|
31.98
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
31.98
|
31.98
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
3.32
|
3.32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.11
|
1.11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
2.21
|
2.21
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
210
|
卫生健康支出
|
13.94
|
13.94
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
13.94
|
13.94
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
13.94
|
13.94
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
26.38
|
26.38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
26.38
|
26.38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
26.38
|
26.38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
229
|
其他支出
|
10.43
|
10.43
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22999
|
其他支出
|
10.43
|
10.43
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2299999
|
其他支出
|
10.43
|
10.43
|
0
|
0
|
0
|
0
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：邵阳市松坡图书馆 单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
758.51
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
0
|
三、国防支出
|
35
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
682.89
|
682.89
|
0
|
0
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
35.29
|
35.29
|
0
|
0
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
13.94
|
13.94
|
0
|
0
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
26.38
|
26.38
|
0
|
0
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
本年收入合计
|
27
|
758.51
|
本年支出合计
|
59
|
758.51
|
758.51
|
0
|
0
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
0
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
0
|
|
61
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0
|
|
62
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0
|
|
63
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
758.51
|
总计
|
64
|
758.51
|
758.51
|
0
|
0
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：邵阳市松坡图书馆 单位：万元
|
项目
|
本年支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
758.51
|
455.89
|
302.61
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
682.89
|
380.28
|
302.61
|
|
20701
|
文化和旅游
|
638.89
|
380.28
|
258.61
|
|
2070104
|
图书馆
|
578.20
|
380.28
|
197.93
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
60.68
|
0
|
60.68
|
|
20799
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
44.00
|
0
|
44.00
|
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
44.00
|
0
|
44.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
35.29
|
35.29
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
31.98
|
31.98
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
31.98
|
31.98
|
0
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
3.32
|
3.32
|
0
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.11
|
1.11
|
0
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
2.21
|
2.21
|
0
|
|
210
|
卫生健康支出
|
13.94
|
13.94
|
0
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
13.94
|
13.94
|
0
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
13.94
|
13.94
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
26.38
|
26.38
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
26.38
|
26.38
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
26.38
|
26.38
|
0
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：邵阳市松坡图书馆 单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
398.54
|
302
|
商品和服务支出
|
32.38
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0
|
|
30101
|
基本工资
|
119.99
|
30201
|
办公费
|
0.93
|
30701
|
国内债务付息
|
0
|
|
30102
|
津贴补贴
|
0.66
|
30202
|
印刷费
|
0
|
30702
|
国外债务付息
|
0
|
|
30103
|
奖金
|
107.23
|
30203
|
咨询费
|
0
|
310
|
资本性支出
|
0.01
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0
|
30204
|
手续费
|
0
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0
|
|
30107
|
绩效工资
|
71.01
|
30205
|
水费
|
0
|
31002
|
办公设备购置
|
0
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
30.52
|
30206
|
电费
|
0
|
31003
|
专用设备购置
|
0
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.18
|
30207
|
邮电费
|
1.26
|
31005
|
基础设施建设
|
0
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
21.35
|
30208
|
取暖费
|
0
|
31006
|
大型修缮
|
0
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0
|
30209
|
物业管理费
|
0.65
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
3.44
|
30211
|
差旅费
|
3.82
|
31008
|
物资储备
|
0
|
|
30113
|
住房公积金
|
44.15
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0
|
31009
|
土地补偿
|
0
|
|
30114
|
医疗费
|
0
|
30213
|
维修（护）费
|
1.42
|
31010
|
安置补助
|
0
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0
|
30214
|
租赁费
|
0
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
24.96
|
30215
|
会议费
|
0.02
|
31012
|
拆迁补偿
|
0
|
|
30301
|
离休费
|
0
|
30216
|
培训费
|
0
|
31013
|
公务用车购置
|
0
|
|
30302
|
退休费
|
20.32
|
30217
|
公务接待费
|
1.11
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0
|
30218
|
专用材料费
|
0.02
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0
|
|
30304
|
抚恤金
|
0
|
30224
|
被装购置费
|
0
|
31022
|
无形资产购置
|
0
|
|
30305
|
生活补助
|
0
|
30225
|
专用燃料费
|
0
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.01
|
|
30306
|
救济费
|
0
|
30226
|
劳务费
|
0
|
399
|
其他支出
|
0
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0
|
30227
|
委托业务费
|
0.52
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0
|
|
30308
|
助学金
|
0
|
30228
|
工会经费
|
18.38
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0
|
|
30309
|
奖励金
|
0
|
30229
|
福利费
|
0.70
|
39909
|
经常性赠与
|
0
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0
|
39910
|
资本性赠与
|
0
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0
|
30239
|
其他交通费用
|
0
|
39999
|
其他支出
|
0
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
4.64
|
30240
|
税金及附加费用
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
3.56
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
423.50
|
公用经费合计
|
32.39
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收支
|
项目
|
本年支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境） 费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境） 费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
10
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.50
|
1.11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.11
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度收、支总计 768.94 万元。与上年相比，增加 104.47 万元，增长
15.72%，主要是因为是增人增资、追加了转移支付资金 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设等项目收支
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计758.51 万元，其中：财政拨款收入758.51万元，占
100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%； 经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计768.94万元，其中：基本支出466.32万元，占60.65%； 项目支出302.61万元，占39.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收、支总计 758.51 万元，与上年相比，增加 96.58 万元，增长 14.59%，主要是因为追加邵阳地区图书馆文献信息资源服务共享平台建设指标、追加 2023 年中央补助免费开放专项资金指标、增人增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度财政拨款支出 758.51 万元，占本年支出合计的 98.64 %，与上年相比，财政拨款支出增加 96.58 万元，增长 14.59%，主要是因为追加邵阳地区图书馆文献信息资源服务共享平台建设指标、追加
2023 年中央补助免费开放专项资金指标、增人增资
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出758.51万元，主要用于以下方面：文化旅游体育
与传媒支出本年支出682.89万元，占90.03%。社会保障和就业支出本年支出35.29万元，占4.65%。卫生健康支出本年支出13.94万元，占1.84%。住房保障支出本年支出26.38万元，占3.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为503.46 万元，支出决算数为758.51
万元，完成年初预算的150.66%，其中：
2070104|图书馆年初预算为430.25万元，支出决算为578.20万元,完成年初预算的134.39%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资
2210201|住房公积金年初预算为23.98万元，支出决算为26.38万元,完成年初预算的110.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算公积金缺口补足
2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为31.98万元， 支出决算为31.98万元,完成年初预算的100%。
2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元,完成年初预算的100%。
2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元,完成年初预算的100%。
2101102|事业单位医疗年初预算为13.94万元，支出决算为13.94万元, 完成年初预算的100%。
2070199|其他文化和旅游支出年初预算为0.00万元，支出决算为60.68 万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：追加2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金和知识资源细颗粒度建设和标签标引建设经费等资金
2079999|其他文化旅游体育与传媒支出年初预算为0.00万元，支出决算为44.00万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。
决算数大于预算数的主要原因是：是追加2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助等资金
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出455.89万元，其中：人员经费423.50万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。.公用经费32.39 万元， 主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务招待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.11 万元， 完成预算的 74.31 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是 厉行节约， 减少公务招待支付与上年相比减少 0.10 万元,下降 7.94 %。 主要原因是:
厉行节约，减少公务招待支付。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，与上年相比持平。主要原因是 我单位上年和本年无因公出国（境）费，无预算安排，无支出。
公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的
74.31
%，决算数与预算数存在差异的主要原因是： 本单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费与上年相比减少 0.10 万元,下降 7.94 %的主要原因是主要原因是厉行节约，减少公务招待支付。
公务用车购置费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成预算
的0.00 %，支出决算数持平预算数的主要原因是：本单位上年和本年无公务用车购置，公车持有量为0辆，无预算安排，无支出与上年相比持平的主要原因是与上年持平，本单位上年和本年无公务用车购置，公车持有量为0辆， 无预算安排，无支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，与上年相比持平的主要原因是本单位上年和本年无公务用车购置，公车持有量为0辆，无预算安排，无支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.11 万元，占100.00 %,因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0.00 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，全年安排因公出国（境） 团组0 个，累计0 人次。
2、公务接待费支出决算为1.11 万元，全年共接待来访团组18个、来宾124 人，主要是用于工作交流，我馆为中心馆，全市高校及7县2市3区各图书馆业务来访咨询、工作交流发生的接待支出发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，邵阳市松坡图书馆更新公务用车 0 辆。公务用车运行
维护费 0.00 万元，主要是本单位公车数量为 0 辆，无公务用车购置费及运
行维护费支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00 万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年数持平。主要原因是：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费 。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.01万元。用于召开图书馆馆长会议及图书馆学会会议会议，人数124人，内容为7县、2市、三区图书馆和市高校图书馆上年度工作总结和下年度目标任务等交流开支培训费0.00万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额280.10万元，其中：政府采购货物支出280.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额280.10万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中： 授予小微企业合同金额280.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
我馆旨在提高整体服务质量、资源利用效率以及员工的专业成长。通过设定目标，建立一套量化的绩效指标体系，如借阅率、访问量、用户满
意度调查结果等，以衡量我馆服务的有效性，并且优化资源管理，例如定期审查馆藏资源，淘汰过时或低使用率的资料，采购新书和电子资源，以满足用户需求。始终坚持“读者至上，服务第一”的宗旨，不断开拓服务领域，延伸服务触角，增加服务内容。
一是提供免费开放服务。内容包括：读者证办理、书刊借阅、上网服务、资源下载、参考咨询、文献传递、资料复印、读书活动、培训辅导、存包服务、停车服务、网络服务等。免费开放服务部门共有
16 个，每周开放 78 小时，其中总馆每周开放 60 小时，城区分馆每周开放 78 小时。
二是保障读者阅读权益。全年购置纸制图书 21262 册，视频资源库共计 1200
课时及电子图书 10 万册，满足读者的需求。
三是开通智能化服务。建立了“移动图书馆”、“智慧服务墙”、“无线
WIFI 认证系统”、“活动管理平台”、“读者积分管理平台”等服务平台。
四是开展形式多样的阅读推广活动。形成了“文化学堂”、“道德讲堂”、“艺术展览”、“元宵灯谜会”、“世界读书日活动”等品牌服务。
五是建立服务网络。建成了“图书馆总馆分馆”、“图书馆服务点”、“公共电子阅览室”、“全国文化信息资源共享工程”等载体的服务网络。
六是建成了“共和国的守护者——蔡锷将军”特色数字资源库。 七是高度重视，明确任务，深化细节，把握关键环节，建立评估机
制，圆满完成第七次全国县级以上公共图书馆评估工作被评为国家“一级图书馆”。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
对照湖南省财政厅《关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法> 的通知（湘财线【2020】7 号文件规定的考核指标，我馆从预算配置、预算
执行、预算管理、履职效益等方面对 2023 年部门整体支出绩效开展了评价， 自评得分 96.38
分，评价等级优。并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。将本次绩效自评结果与本年度决算在政府网站和单位门户同步公开。
今年我馆继续把“读者至上，服务第一”的宗旨作为部门整体绩效目标，贯穿到各项基础服务工作之中，不断优化基础服务，提高办馆水平。预算配置：全年预算数为 819.44 万元（不包括借书证押金暂收款），其中年初预算 503.46 万元（包括基本支出 313.46 万元，项目支出 190 万元，上年结转 20.53 万元，预算内收入 808.52 万元，代管资金收入 10.92 万元，
全年执行数 768.94 万元，其中基本支出 454.26 万元，项目支出 314.68 万元，预算管理在人员和公用经费支出严格执行财会制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内. 固定资产管理基本到位，绩效情况和业务工作开展情况：
2023 年在市委、市政府和市文旅广体局领导的大力支持、关心下，
在全体馆员的共同努力下，图书馆始终本着"一切为读者服务"的宗旨，围绕优化服务、拓展图书馆教育和信息的功能，我馆从读者服务、业务管理、读书活动、提高人员素质入手，一年来的工作取得了一定的成绩，具体工作如下：
一、党建工作开展情况
1、2023 年，市松坡图书馆党建工作紧紧围绕全面落实新时代党的建设总要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大、二十届一中全会、省市第十二次党代会以及市直机关党的工作会议、市直宣传文化系统党风廉政建设会精神，以“全面贯彻落实党的二十大精神 在新征程上坚定不移推进全面从严治党”为主线，全力推动“五化”
支部建设，持续打造和示范党支部，深入推进清廉单位建设，持续发力推进党风廉政建设，基层党组织党建的各项工作扎实有效。
2、抓严抓实党组织学习制度，加强“学习强国”学习平台的使用，
组织党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。主要采取干部自学、支部学习研讨、党员集中学习、党课教育、观看主题影片、参观纪念馆等方式开展学习教育。在学习过程中，始终坚持领导带头、全员参与， 做到有交流、有研讨、有心得体会。全年共开展支部委员会会议 11 次，组织生活会
1 次，党小组会议 15 次，开展支部主题党日活动 11 次，组织观看教育片 6 次。此外，支部还结合图书馆实际工作，要求党员干部加强业务学习，鼓励支持党员干部走出去参与业界的培训交流学习等活动，增强服务意识，提高服务质量，改善工作作风。
3、认真学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话精神，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，把开展好主题教育作为重要政治任务，系统谋划、精心组织、统筹推进，确保主题教育走深走实，汇聚推动图书事业高质量发展的强大动力。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新发表的重要讲话、重要文章和作出的重要指示精神，列为班子成员、党员会议的第一议题，作到第一时间学习传达、第一时间安排部署、第一时间贯彻落实。从 9 月份召开主题教育动员大会，已组织党员进行三次集中学习讨论，开讲微党课三节，观看了《榜样的力量》、《非凡的成就》等纪录片，进一步强化理论学习成效，以党的创新理论滋美初心、引领使命。
4、认真落实党风廉政建设责任制，坚持一把手负总责，班子成员各负其责的原则，强化领导干部一岗双责意识，各科室负责人对本部门的党风廉政建设工作负责，形成全馆上下共同参与党风廉政建设工作的良好格局。强化作风督查，以仪容仪表、着装风貌、语言举上和服务态度等为重点，
着力解决广大党员和干部职工在思想作风、学习作风、工作作风等方面存在的问题。督促党员干部严格执行“四风建设、八项要求”和领导干部廉洁自律各项规定。严格执行组织生活会制度、领导干部述职述廉制度、“三重一大”制度、重要事项公开制度、个人重大事项报告制度。加强人事、财务经费和物资采购等重点领域和关键环节监督检查力度、重大节日廉政检查教育。特别是重点岗位重点部门进行提醒教育，随时监督检查。
二、业务工作开展情况：
我馆始终坚持“读者至上，服务第一”的宗旨，不断开拓服务领域， 延伸服务触角，增加服务内容。
一是提供免费开放服务。内容包括：读者证办理、书刊借阅、上网服务、资源下载、参考咨询、文献传递、资料复印、读书活动、培训辅导、存包服务、停车服务、网络服务等。免费开放服务部门共有
16 个，每周开放 78 小时，其中总馆每周开放 60 小时，城区分馆每周开放 78 小时。
二是保障读者阅读权益。全年购置纸制图书 21262 册，视频资源库共计 1200
课时及电子图书 10 万册，满足读者的需求。
三是开通智能化服务。建立了“移动图书馆”、“智慧服务墙”、“无线
WIFI 认证系统”、“活动管理平台”、“读者积分管理平台”等服务平台。
四是开展形式多样的阅读推广活动。形成了“文化学堂”、“道德讲堂”、“艺术展览”、“元宵灯谜会”、“世界读书日活动”等品牌服务。
五是建立服务网络。建成了“图书馆总馆分馆”、“图书馆服务点”、“公共电子阅览室”、“全国文化信息资源共享工程”等载体的服务网络。
六是建成了“共和国的守护者——蔡锷将军”特色数字资源库。 七是高度重视，明确任务，深化细节，把握关键环节，建立评估机
制，圆满完成第七次全国县级以上公共图书馆评估工作被评为国家“一级图书馆”。
三、活动开展情况
我馆主要活动形式两种：一是线上活动；二是线下活动，。全年共开展活动 57 项，其中线上活动 4 次，线下活动
53 次。
（三）存在的问题及原因分析
1. 资产管理安全性不高。包括资产保存完整；固定资产利用；资产配置合理。
2.
预算执行进度偏缓。全年预算数为 819.44 万元，全年执行数
768.93 万元，全年执行率
93.84%，整体偏缓
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室） 及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、 审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事 务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传
事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出， 包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支
出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙
食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工
资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人
学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级） 工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特 殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养
老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单
位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、
生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟
点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行
政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休
费和其他补贴。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告
2023 年度邵阳市松坡图书馆部门整体支出
绩效自评报告
单位名称：邵阳市松坡图书馆
2024 年 4 月 12 日
2023 年度邵阳市松坡图书馆部门整体支出绩效自评报告
一，部 门基本情况
（一）机构设置情况
邵阳市松坡图书馆为邵阳市文化旅游广电体育局下属的一级预算单位！无下级预算单位。下设有办公室，财务室，政工室，活动室， 咖 啡书吧、自修室，盲人阅览室、少儿活动室、少儿书库、基本书库、期刊书库，普通阅览室、综合文献阅览室、地方文献阅览室、视听室、心理咨询室\ 冥 想室、报刊杂志阅览室、国学讲堂、电 子阅览室、古籍室、报告斤等 22 个功能区
（二） 人员编制悄况
本单位人员编制 26 人， 截止 2023 年 12 月份在编在职人员 25 人，
退休人员14
人
（三）主要职能职责
基本职能职责 采编，收藏图书文献 整理 汇集地方文献资科 收集整理和研究图书文化遗产，利 用丰富的馆藏为社会公众提供文献资料方面的参考咨询服务 开展各种社会文化教育活动，诸如图书，报刊借阅、文化艺术展览、各类学术讨论及专题培训 等负责市辖范围内各县（市）区图书馆和机关团体、企事业单位图书馆（室｝的业务 指导， 联络、协调各大 中专院校图书馆的工作提供免费开放服务。内容包括．读者 证办理、书 刊借阅， 上网服务 、资源 下载、参 考咨询、文献 传递、资 料复印， 读书活动、培训辅导， 存包服务， 偉车服务、网络服务等保障读者阅读权益， 按 年度购书计
划购置报刊、期刊、纸质书、电 子书， 满足读者的需求
（四）绩效目标设定忻况
1 人员经费按规及时发放； 2保 障新图书馆
22 个功能区域运转正常，全年不休息；
3 网络全覆盖， 方便读者选择网络服务 4 红旗路和城南公国的24
小时图书馆设备运作芷常并对外免费开放; 5 送书下乡累计 10 次及建设 2 个分馆， 6 纸质图书入藏数呈约 2酗 2
万册 订阅期刊 240
种报纸； 书刊文献年外借册次不低于 87869
册； 自 建数字资源虽 3.1 方条 数字资源浏览 838093 次．建立 E
博在线数字资源库 1 个；《
文化大讲堂》多媒体资源 1200 课B寸， 线上线下读书活动和免费公益讲座57 场； 经常组织主题曰读书活动 提升服务质虽．拓展图书馆服务范圉， 让读者对图书馆环境及服务质蛋越来越满意
二 部门整体支出管理及使用 悄况
（一） 预算执行 使用、管理总体惜况
本年度我馆全年预笢数为 819.44 万元（包栝借书证押金暂收款
为 863 .71 万元），
其中年初预笢 503.46 万元（包括基本支出 313.46 万元， 项目支出 190 万元， 上年结
转 20.53 万元 预算内收入 808.52 万元，代管资金收入 1 0.92 万元，全年执行数 768.94
万元， 其中基本支出454.26 万元， 项目支出 314.68 万元1 全年执行率 93.84怖
（二）部门 预算执行情况(— ) 基本支出情况
本馆本年度—般公共预算财政拨款基本支出454.26 万元，本年收人 454.65 万元， 年末结转和结余 0.39 万元（公务招待费 ）。
（二）项目 支出悄况
本馆本年度项目支出 314.68 万元， 本年收人 344.10 万元， 年末结转和结余 29,4 2
万元。
（三）“三公“经费使用和管理悄况
本馆本年度“三公 经费公务接待费年初预 1.5 万 元．本年支出 1.1 1 万元， 国内
公务接待18 批次 124 人次， 结
余 0.3 9 万元。本馆按厉行节约管理， 减少公务招持支
付
三，政府性基金预算支出情况本单位无政府性基金的资金
四、画有资本经营预算 支出情况单位无国有资本经营资金
五、社会保险基金预算支出悄况本单位无社会保险基金资金
六、部门整 体支出绩效 悄况
对照湖南省财政厅《关于印发＜ 湖南省预算 支出绩效评价管理办法＞的通知（湘财线
[ 2020】 7 号文件规定的考核指标， 我馆从预算配罢、预算执行、预笢管理 ＼ 履职效益等方面对 2023 年部门整体支出绩效开展了评价 ，自 评得分 96.3 8 分， 评价等级优。并湮用到单位整体适行管理中 ， 对不足之处加以改进完善， 提高单位整体支出绩效水平口 将本次绩效自评结果与本年度决算在政府网站和单位门户同步公开。
今年我馆继续把读者至上， 服务第—"的宗旨作为部门整体绩效目标 ， 贯 穿到各项基咄服务工作之中， 不断优化基咄服务 提高办馆水平。预算配置．全年预算数为
819.44 万元（不包括借书证
押金暂收款）， 其中年初预算 503.46 万元（包括基本支出
313.46 万元 项目支出 190 万元 上年结转 20.53 万元， 预算内收入808.5 2 万元 代管资金收人 10.92 万元， 全年执行数 768.94 万元， 其中基本支出 454.26 万元， 项目
支出 314.68 万元，预 算管理在人员和公用经费支出严格执行财会制度； 在项目经费的使用上， 在保证各项任务顺利完成的同时，
严格落实厉行节约的原则； 三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内 固定资产管理基本到位 绩效情况和业务工作开展情况：
— 是保障全免费开放服务口 内 容包括： 读者证办理， 书刊借阅｀ 上网服务｀ 资源下载、参考咨询，文献传递，资科复印、读书活动、培训辅导、存包服务、停车服务、 网络服务等口
免费开放服务部门共有 22 个，除 周一闭馆，
全年节假日不休息， 文献借还 7.77 万次， 书刊文献年外借 87869 册， 数字资源浏览 838093 次， 读 书活动 及公益讲座 57 场．
二是保障读者阅读权益。本年度新购纸质图书年人藏 2.18 万册， 视频资源库共计
1200 淉肘及电子图书 10 万册， 全景语音导览系统1 套，
少儿 数字绘本触控一体机 5
台， 云途有声光影机 上套 满足读者的需求。三是开通智能化服务。建立了＂移动图书馆 '“,
智慧服务墙．＇、“ 无线WIFI 认证系统m 、
＇活 动管理平台”、区读 者 积分 管 理平台 等服务平台。自建数字资源呈 3.1 万条， 建立特色数字资源库 1 个，《
文 化大讲堂》多媒体资源 12的 课时。
四是开展形式多样的阅渎推广活动。形成了改文化学堂. '、“道德讲堂勹 艺术展览＂、“元宵灯谜会'、“世界读书曰活动”等品牌服务口
五是建立服务网络口 整合全市九县三区统一服务平台1 个， 建成了“图 书馆总馆分馆p ｀书图书馆服务点门、口公
共电 子阅览室. '、，'全国文化信息资源共享工程等 载体的服务网络口
六是大力推广地方特色文化， 建立了日共和国的守护者 蔡鍔将军”特色数字资
源库。
七是高赎董视， 明确任务， 深化细节，
把握关键环节， 建立评估机制 圆满完成第七次全国县级以上公共图书馆评估工作被评为国家＇一级图书馆飞
活动开展情况
我馆主要活动形式两种： 一是线上活动； 二是线下活动， 0 全 年共开展活动
57
项， 其中线上活动 4 次， 线下 活动
53
次。
部分活动具体情况如下：
1气 2023
年1 月 15 El, 在仙人井社区举办“礼赞党的二十大春 联送福进万家” 主题活动， 为即将到来的春节增添
—份喜庆氛围。
2.  2023 年
1 月
19 巳 （， 农历十＝
月二十八） 至1 月 27 （农历芷月初六），
为弘扬中华优秀传统文 化 践行社会主义核心价值观， 鼓励引导群众将社会主义核心价 值观内化于心、外化于行。在春节期间举办比弘扬中华优秀传统文化，践 行社会主义核心价值观馆藏书画作品展。
3. 2023
年 2 月 5 日 元宵特别活动 欢庆元宵佳节， 弘扬中华民族传统文化 丰吉两节期间广大市民的公共文化生活， 千元宵节当天，
举办了诩猜灯谜、贷非遗，， 享书香“元宵线下民俗文化活动凸
4.
2023 年 2 月 25 日举办松坡大讲坛 活动， 既是我们汲取家乡民族传统 文化的精华，
在移风易俗、教化人心方面发挥巨大作用的手段，也 是利用文化产业推进家乡经济社会发展的巨大需求口
5 . 2023 年 2 月 28 巳， 邵阳市松坡图书馆文化志愿者到邵阳县七里山腔艺场学校
开展了“我们的中国梦
文化进方家“送书下乡助读活动 。
6. 2023 年 3 月 10 日， 为弘扬志愿服务精神
， 培养青少年社会实践能力， 促进未成年人的健康成长。特邀诰邵阳市二中
27 名学生志愿者共同 开展了践行社会主义核心价值观系列活动之“小小图书管理员哺志愿者服务活动口
7. 2023 年 3 月 12 丘 2023 年 4 月12 日， 开展了传承红色基因， 培育时代新人”
线上数字阅读分享会
8. 2023 年 3 月 12 8 , ”到群众最需要的地方去“学雷锋志愿服务活动之“文化润心
传承有我“周末实践活动a 这次活动共邀请 150 名小志原者们来自全市各区的小 学生， 让孩子们参与其中对绿色、低碳有—个充分的认知， 弘扬雷锋精神， 为打造美丽邵阳
『树新风。
9. 2023 年 2023 年 3 月12 日 ”扣好人生第一粒扣子主 题活动之学雷锋树新风”
观影分享会红色经典观影会旨在通过红色故事生动展示， 让中小学生受到优秀思想的黑陶， 从而培养他们树立正确的价值观与人生观。
10.
2023 年 3 月 26 日午， 第 399 期公益讲座在邵阳市松坡图书馆匹楼国学讲堂开展， 本期主题为《 画说亲子关系 做懂孩子的家长》。
11. 2023
年 4 月 23 日， ＇4.23 世界读书日”暨佴 领巾讲解员 家乡小导游”选拔赛活动在邵阳市松坡图书馆举行。来自市区中小学校的 25 名选手同台比拼，
展现了我市少先队员莲勃向上的稍神风貌。并在当天— 同开展了 4.23 读书月活动 ＇滋养民族心灵 培育文化自信 线上知识竞赛活动口 全面推进邵阳市全民阅读， 进一步激发我市读者阅读热情
共同打造书香邵阳, ' 1 促进全民悯读的推广。
12. 2023 年 5
月 11 日， 松坡图书馆党支部组织开展了送 书进社区”主题党日活动 向双清区迥栏街社区赠送各类书籍 500
余册， 以
支援社区养老中心的建设工作， 更好地满足社区群众多读书， 读 好 书 的精神需要 营造良好的全民阅读氛围。
13. 2023 年 5 月 24 日 开展社科宣传周之． 首童筑中国梦
践行价值观”主题观影活动口 来自市双清区鱼林世界幼儿匡中小班的全体师生， 在基地志愿者的带领下， 走进图书馆， 了解图书馆， 感受学习氛围、激发阅读兴趣、体验阅读乐趣、培养阅渎习惯口
1 4.
2023
年 5 月 27 日,
''4.23 世界读书曰 暨“红领巾讲解员家 乡小导游唱选 拔 赛活
动全市总决赛在邵阳市松坡图书馆举行。经过各县市区初赛选拨．成功脱颖而出的 27
名选手依次登台展开激烈角逐， 尽 情展示了＇小＇导 游们＇的舰丽风采口
1 5. 2023 年 6 月 1 日午， i ' 红 领巾讲解员家乡小导游＇走进中雅文化创意产业匡活动。当天下
午，
6 名家乡小导游在活动现场向游客朋友们详细介绍了中雅创意产业园等活动。
16. 2023 年 6 月 3 日 松 坡大讲坛“第匹期匾
2023
年“松坡阅读 论坛第＝期开讲。以《曾国藩文化世家是如何养成的？ 培育家庭读书风气
凝聚向上向善力爱》为题 ， 为我市 广大市民、邵阳学院历史学专业学生上了一堂生动的家风教育课口
1 7. 2023
年 6 月 22 日， 我 们 的 节日 端午节”一 ＇品味端 午 传承文明“端午节趣味活动在松坡图书馆举行
趣味活动有端午知识问答、现场制作手工小＇粽包，＇、 包粽子比赛等多种方式， 品味端午，传承文明 感受传统节巳带 来的乐趣。
18.
2023 年 8 月1 日第三期 2023” 中国寻根之旅夏令营湖南营开营仪式在邵阳市
松坡图书馆举行口
来自加拿大，荷兰、肯尼亚、美国、英国、靡洛哥｀ 瑞典、哥斯达黎加等 8 个国家和地区的 80 名罚少年将走进邵阳、娄底、永州、邯州开启 为期 10 天的寻根之旅飞近距离领略邵阳的风土人情， 感悟湖湘文化的博大梢深 因邵阳而结下深厚友谊， 让世 界更多地了解中国， 了解湖湘文化， 了解邵阳的发展。
19.
2023 年 8 月 15 日 口铸牢 中华民族共同体意识 建设伟大祖国 建设美丽家乡”主题演讲比赛 邵阳选拔赛， 在市松坡图书馆举行。来自邵阳市各县市区内高校及中小学｀8 个民族的 36 名选手同台竞技， 抒 发了对伟大祖国、中华民族、中华文化的热爱之悄， 表达了永远跟党走的信心和决心r 树立了回报家乡， 建设现代化新邵阳l 的的志向口
20.
2023
年 8 月 23 日， ＂ 扣好人生第一粒扣子主 题系列活动佣
读能力与 写作技巧n 昏期淉堂开淉。活动采用寓教 于乐的方式，用 生动、风趣的讲课方式， 将放大细节， 定点观 察法等多个专业写作手法巧妙地化繁为简， 教 授多个写作手 进， 激 发青少年对阅读、写作的兴趣t 并且让小孩子们以小记者身份模拟新阐采写的过程， 学 习新阁采访和新闻写作技巧， 提升写作的技巧。
21. 2023 年 9 月17 日， 在北塔分馆联合酷贝拉开展＂盛世华诞，
情满中秋“ 民族团结系列主题活动。发挥了传统节巳在弘场中华民族优秀文化和加强公民思想道德 建设的作用， 营 造了热烈喜庆、文明和谐的社会氛围。
22. 2023 年11 月10 13 , ＂邵阳市书协备战全国第十三届书法篆刻作品展公益讲座” 在松坡图书馆“松坡大讲堂 开讲弘扬了中华传统文化， 培养民族文化自信，践 行了
社会主义核心价值观。
23. 2023 年 11 月11 日，
松坡图书馆组织百春园小学学生在松坡图 书进行了主题教育系列活动， ，E 扣好人生的第—
粒扣子＇。 铸牢中华民族共同体意识， 教育和引导了广大青少年牢牢树立休戚与共、荣辱与共、 生死与共、命造与共的共同体理念口
七、存在的问题及原因分析
1、资产管理安全性不高 。包括资产保存完整 固定资产利用 资产配罣合理仑
么 内 部管理制度执行力度不够。虽巴建立预算绩效管理（绩效目标编制、事前绩效评估、绩效自评、绩效自行监控）等相关制度 但执行力度不够口
3 、 预算执行进度偏缓口 全年预算数为 819.44 万元， 全年执行数 768
.93 万无， 全
年执行率 93.8 4%， 整体偏绶八、下一步改进措施
1加强资产管理， 做 好政府管 家“角色。提高固定资产利用率口 每年进行一次以上
资产盘点， 同时定期或不定期组织人员抽查账实相符悄况， 建立考核机制， 以保证盘点效果， 资产凋拨、更换、处置， 借出肘均及时更新信息 ， 以 保证资产账实相符； ＝
是根据邵阳市财政局关于印发《 邵阳市市级行政事业单位国有资产处登管理办法》的通知（邵财资 [2023]2 号）， 对报废或破损固定资产进行处翌
勺
2
健全内部控制制度 邵阳市财政局关于转发《湖南省 财政厅关于印发（湖南省省级预算事前绩效评估管理暂行办法）的通知》的通知邵财绩 (2022] 22 号文件上要求做好预算项目事前评估。加强项目的前期工作， 认真做好调研工作， 了解同行业内项目实施的经验 ， 改进自身不足口
3
针对预算执行偏缓的问题， 我馆一是加强预算编制项目资金申报管理。定期关注支出进度和预算执行率， 确保肘政资金得到充分，及时利用飞 避免资金闲置，
提高贬政资金的使用效率。二是按规定对专项资金管理实施监替 ， 保障专项资金规范有效使用口
九、其他需要说明的悄况
报告提供以下附件：
1 部 门 整体支出绩效评价基础数据表
2部 门整体支出绩效自评表
3项 目支出绩效自评表（ 一个项目支出一张表）
附件1 -1 单位： 万元
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：
|
财政供养人员悄况
|
编制数
|
2023 年实际在职人数
|
控制窑
|
|
26
|
25
|
96.15贤
|
|
经费控制情况
|
2022 年决笲
数
|
2023 年预算数
|
2023 年决算数
|
|
三公经费
|
1.21
|
1.50
|
1.11
|
|
1．公务用车购罣和维 护经费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其中公车购监
|
。 俨00
|
0.00
|
0.00
|
|
公车运行维护
|
0_00
|
0.00
|
0.00
|
|
2．出国经费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3公务接待
|
1.21
|
1.50
|
1.11
|
|
项目支出：
|
313.33
|
3丛' ,1 0
|
314.68
|
|
1业务工作经费
|
|
|
|
2运行维护经费
|
|
|
|
3 市级专项资金（—个专项—行）
|
|
|
|
运行， 活动、免费开放配套经费 (190 万）, 2023 年中央补助
免费开放专项资金湘财预[2023]0232 号 (3 0 万）、乌三馆—站”
免费开放省级配套资金 湘财预 ( 2023 ) 0286 号 (8 方）、知识资源细颗粒度建设的标签标引建设经费(22 结转23)湘财预
(2022] 0097 号 (0.1 万｝
|
220.43
|
228.10
|
220.68
|
|
申报一级图书馆财政配套经费缺口科室代编(2022]0050 号 (20 万） ， 设施维修与图书设备购登资金 (22 结转 23) 湘财预(2021] 0261 号 (4 方） 、古籍数字化保护与应 用科室代编
[2023]0096 号 {10 万）
|
。` 00
|
3400
|
34.00
|
|
“知识资源细颗粒度建设和标签标引”项目 湘财预[2023 ]0163 号
（一期 15 万）（二期 15 万）
|
14.90
|
30.00
|
30.00
|
|
邵阳地区图书馆文献信息资潦服务共享平台建设 湘财预
[2023]0097 号
|
。 丛00
|
30.00
|
30.00
|
|
设施维修与图书设备购翌资金邵财预指 (202.3] 0030 号（千
2023 年 12 月 26 E 收到， 项目安排 2024 年启动）
|
0嗣00
|
5.00
|
0.00
|
|
行政亭业单位国有资产管理工作经费邵财资指 [ 2023 ) 0004
号｛于 2023 年 12 月 27 日收到， 项目安排2024 年启动）
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
|
松 坡图书馆名家讲座补助经费邵财预
指 [2023] 0029 号
(2023 年12 月 26 日收到， 项目安排2024 年启动｝
|
0.00
|
7俨00
|
。 置00
|
|
4 其他事业类发展资金
|
。 酗00
|
0.00
|
0.00
|
|
公用经费
|
|
27.84
|
32.39
|
|
其中：办 公 费
|
1.21 2.00
|
1.72
|
|
水费、电费、差旅费
|
1.49 5.00
|
4.13
|
|
会议费、培训费
|
1.44 1.50
|
1.01
|
|
政府采购金额
|
322干 00
|
280.10
|
|
部门基本支出预算调整
|
31346
|
45426
|
|
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目｝
|
批复规模
{M2)
|
规模控制率
|
预算投资
（万
|
实际投资（万无｝
|
投资概笲控制率
|
|
。
|
。
|
。
|
。
|
。
|
|
厉行节约保障措施
|
项目费用可控 不超支
|
|
|
元）
填表人： 截卫匡 联系电话： 13973580511
附件1 -
2
|
部门整体支出绩效自评表
|
|
预算单位名称
|
邵阳市松坡图书馆
|
|
年度预算申话（万
元）
年度总体目标
|
|
年初预箕数
|
全年预莽数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
于导分
|
|
年度资金总领
|
503,46
|
819A4
|
768,94
|
10
|
93 ,84柏
|
938
|
|
按 收人性质分：
|
按支出性质分：
|
|
其中： — 般 公共预算： 3 08.52
|
其中： 基 本支出； 45426
|
|
政府性岳金拨款 ”
|
项目支出 31468
|
|
纳人专户官理的非税收人拨款：
|
|
|
其他资金 10.92
|
|
|
预期目标
|
实际完成惜况
|
|
在预箕内， 人员经费按规及时发 放继续做好图书馆的免费开放； 继续加大和完菩数字图书建设，确保完成以下整体目标： 保陓新图书馆 22 个功 能区域正常开放； 冈 络全．召盖． 方便读者选择网络服务 ， 红 旗路和城南公苞的 24 小时图书馆设备运作正常并对外免费开放 ， 继续做好送书下乡及分馆理设， 纸质图书人蔽数丞 约 2.2 万册飞订阅 期刊190 种报纸 100 种： 书刊文献年外借册次不低于 80000 册； 电 子图书查阅色不低干 6OOOO 册 ：全 年不休息，每周免费开 放时间 48 小时；图书下载总岱50
万次 小程序访问丞 20 万次．邀谙各领域专家和心理咨询师进行免费公益讲座； 经常组织主题日读书活动， 提升服务质巠， 拓 展图书馆服务范
围 ， 让读者对图书馆环境及朕务质云
越来越满恁凸
|
1 人员经费按规及时发放； 2保 隐新图书馆 22 个功 能区域运转正常，全 年不休息； 3.网络全帮盖， 方便读者选择网络服务； 4 红 旗路和城南公园的24 小时 图书馆设击运作正＇南并对外免费开放； 5 送 书下乡萦计 10 次及逵设 2 个分馆， 6纸质图书入蔷数云约 2.2 万册｀订阅 期刊 240 种报纸： 书刊文献年外借册次87869 册； 自 建数字资源呈 3,1 万条： 数字 资海浏览
838093 次， 建 立特色数字资源库 l 个： C文化大讲
堂）多媒体资源 1200 课时，线 上线下读书活动和免费公益讲座 57 场； 经常组织主题曰读书活动， 提升
服务质云，拓展图书馆服务范围让读者对图书馆
环境及服务质昼越来越满忠
|
|
绩效招标
|
—级指标
|
＝级指标
|
三级招标
|
年度招标洹
|
实际完成谊
|
分值
|
待分
|
偏差原因分析及改进
措施
|
|
绪效指标
|
产出指标 (50
分｝
|
数岱指标
|
除周一闭馆，节假日
不休息，对外免费开放的天数
|
317
|
317
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
2 座自助图书馆全免费对外开放时长小时
1天
|
让
|
24
|
3
|
3
|
|
|
纸质图书年人稷数扭
｛万册｝
|
2 2
|
2.18
|
3
|
2
|
书的单价咯有
上涨
|
|
文献偌还次数 ｛万
次）
|
至 3 B
|
7 .77
|
3
|
3
|
|
|
书刊文献年外借册次
|
奀8OOOO
|
8786 9
|
3
|
3
|
|
|
数字资源浏览次数
｛万次｝
|
.,;.70
|
838093
|
2
|
2
|
|
|
自建数字资汲丑条数
|
至 20000
|
31000
|
2
|
2
|
|
|
读书活动及公益讲座
场数
|
至 30
|
57
|
2
|
2
|
|
|
E 滞 在线数字资源库
套数
|
1
|
1
|
2
|
2
|
|
|
整合全市九县三区统
一服务平台个故
|
1
|
1
|
2
|
2
|
|
|
C 文化大讲堂》多媒
体资源课时
|
1200
|
1200
|
2
|
2
|
|
|
少儿数字绘本触控—
体机台故
|
5
|
5
|
2
|
2
|
|
|
全呆语音导览系统奋
数
|
1
|
1
|
2
|
2
|
|
|
云途有声光影机台数
|
4
|
4
|
2
|
2
|
|
|
质远指标
|
办公楼防渴、对安全隐思及时处理 整栋楼网络全覆盖及数字
化平台运行
|
执行到位
|
执行到位
|
3
|
3
|
|
|
图书无探角、毁页％ 发黄等 采购图书验
收率
|
验收合格
|
执行到位
|
2
|
2
|
|
|
地方文献资源秸细化标引按元数据资洷加工标准完成合格率， 综 合错误率不禹于千
分之三
|
至 99．了胁
|
至 99.8%
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
数据共享检索与文献
信息资源协同服务系统运行芷常率
|
?- 99,5舫
|
;_,;, 99 _5的
|
2
|
2
|
|
|
时效指标
|
项目完成工作任务时
限
|
2024 年 12 月 31
日
|
2024 年12 月
31 日
|
2
|
2
|
|
|
书籍到馆上架时间天数
|
3
|
3
|
2
|
2
|
|
|
成本指标
|
购买纸质书｀电 子书｀ 朋刊报纸等入蕨
价格
|
呈本执行到位
|
呈本执行到位
|
2
|
1
|
加强控制
|
|
如无不可抗力原因不
超额列支（万元）
|
至819.44
|
768. 94
|
2
|
2
|
|
|
效益招标 (30
分）
|
经济效益指标
|
所有都锯按时上架政
采云系统
|
执行到位
|
执行到位
|
5
|
5
|
|
|
自建数字资淉．线上阅读．提龛使用率． 节约资源
|
有效提升
|
有效提升
|
5
|
5
|
|
|
地方文献资汲秸细化对本馆特色文献数字资源进行二次利用和深度挖报， 投入小，
收益广，
|
明显提禹
|
明显提离
|
5
|
5
|
|
|
社 会效益指标
|
e 博在线数据库填补
了馆藏空缺， 扩 大图书馆影呐力
|
有效提升
|
有效提升
|
5
|
5
|
|
|
生态效益指标
|
资源利用率提 供线上线下资源平台， 提升图书馆整体资源利用率，不 断加强全市生
态效益
|
有效提升
|
有效提升
|
5
|
5
|
|
|
可持续彩响指标
|
地方文献资淙为无纸化电子资源 通过网络与移动 渠迼发布与
利用 绿色忘效
|
有效提升
|
有效提升
|
5
|
4
|
继续推广
|
|
满总度指标
( 1 0
分）
|
服务对象满意度指标
|
良好的环境，进馆读者对图书馆服务职能满惹度
|
至9磷
|
至9磷
|
10
|
10
|
|
SHAPE \* MERGEFORMAT 
总分：
填表人－ 戴卫匡l
100 96.38
联系电话 乃973和 防 11
附件
2-1
|
“知识资源细颗粒度建设和标签标引”项目 ： 邵阳市
地方文献资源精细化标引 （一期） （二期） 项目支
出绩效自评表
|
|
项目支出名称： 叫知 识 资源 细 颗 粒 度 建 设 和 标 签 标
引 ” 项 目 ： 邵 阳市 地 方 文献资源精细化标引 {—期）
｛二期） 湘财预 ( 2023 ] 0163 号
|
|
主笸部门
|
邵阳市文化旅游广电体宵局
|
实施单位
|
邵阳市松坡图
书馆
|
|
项目资金
（方
元）
年度总体目标
|
|
年初预笋数
。
|
全年预笋数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
|
30
|
29.72
|
l0
|
99.0咧
|
9.91
|
|
其中：当年财政拨款
|
|
30
|
29.72
|
|
|
|
|
上年结转资金
|
。
|
|
|
|
|
|
|
其他资金：
|
。
|
|
|
|
|
|
|
预期目标
|
实际完成桔况
|
|
完成邵阳市地方文献资源棺细化标引 2 万条
|
完成邵阳市地方文献资源棺细化标引 2 万条
|
|
结效指标
|
—级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标位
|
实际完成值
|
分位
|
得分
|
偏差原因分析及改进措
施
|
|
产出指标(50
分｝
|
数虽指标
|
完成邵阳地方文献资源桔细化标引条奻
|
20000 条
|
20000
条
|
10
|
10
|
|
|
第竺方质桧报告
|
1 份
|
1 份
|
10
|
10
|
|
|
质云指标
|
按元数据资源加工标准完成，综合错误率不志于千分之三
|
合格率
部戏以上
|
99 80ll
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
按上级文件要求， 于
2023 年12 月底前完成数据加工和质检
|
2023 年 12 月底前接收建设成果
|
2023 年
l 1 月 23
曰
|
1 0
|
1 0
|
|
|
成本指标
|
项目贵用可控， 无超
支恃况
|
至 30 万元
|
29.72 万
兀
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
(30
分）
|
经济效益指标
|
项目的建设对本馆特色文献数字资源进行二次利用和深度挖 掘， 投 入小， 收益 广， 提雨图 书馆地方数字资淉利用效能． 促进本馆皆慧图书馆
体系建设。
|
明显提窝
|
100舫
|
10
|
9
|
|
|
社 会 效 益 指标
|
．知识资源细颖拉度建没和标签标甘 项目对本谊特色文献数字资源进行＝次利用和深度挖掘，极 大便利邵阳 地方特色文化淫设和传播， 吸引更多市民参与到邵阳地方特
色文化的保护和传承， 为广大群众查找邵阳历史文化数字资
源提供更便挂服务。
|
明墅提忘
|
1OO书
|
10
|
9
|
|
|
生态效益 指标
|
项目为无纸化电子资源， 通 过网络与移动渠递发布与利用，绿
色志效
|
可持续， 无污染
|
1 OO扑
|
5
|
4
|
|
|
|
可持续影哨指标
|
项目以十三五期间文旅部数字图书馆推广工程和公共数字文化工桯建设成果为基 础， 利用已有成果进行深度挖掘和加工， 可长期屈务干读者． 对智点图书馆体系建设做出有力的县础数
据支摔
|
可长期利用井服务读者
|
可持续
|
5
|
4
|
|
|
|
满慈度指标
(1 0
分｝
|
服务对象满怠度指标
|
项目在数字图书馆推
广工程和公共数字文化工程理设成果基础上， 利用已有成果进行深度挖掘和加工． 极大便利邵阳地方特色文化洼设和传播， 吸引更多市民参与到邵阳地方特色文化的保 护和传承．知识资源细颗粒度建设和标签标引助力图书馆对馆藏资源做深度挖
摇， 读者满恁
|
吝 9Ei
|
96
|
10
|
10
|
|
|
分总：
|
|
|
|
|
|
100
|
95 91
|
|
|
|
|
|
埠表人＇ 载卫国 联系电话 1397358 0511
附件 2-1
|
图书馆文献信息资源服务共享平台建设项目支出绩效自评表
|
|
项目支出名称， 邵阳地区图书馆文献信息资源服务共享平台建设项目 湘财预 (2023) 0
097 号
|
|
主笞
部门
|
邵阳市市文化旅游广电体育局
|
实施单位
|
邵阳市松坡图书馆
|
|
项目资金
（万
元）
年度总体目标
|
|
年初预笋数
。
|
全年预笋数
|
全年执行数
|
分值
|
执行
率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
|
30
|
29.5
|
10
|
98.33 忖
|
9.83
|
|
其中当年财政拨款
|
。
|
3 0
|
29.5
|
|
|
|
|
上年结转资金
|
。
|
。
|
|
|
|
|
|
其他资金：
|
。
|
。
|
|
|
|
|
|
预期目标
|
实际完成惜况
|
|
盗合全市各公共公图书馆纸本文献和数字资源， 建成具有邵阳特色的全市文献信息资源保陓体系。建成全市数字文献资源统 一服务平台、全市书目数据共享检 索平台和文献资源协作平台， 整合图书馆文化活动资
源， 建成全市公共图书馆—张网， 文献资源和活动信息—朵云， 开展— 站式服务， 全而实现文献信息资源共建共享 ， 显著 增强全市文献信息资源保陓能力， 提升全市各公共公图书馆服务效能。
|
整合全市各公共公图书馆纸本文献和数宇资 源 建成具有邵阳特色的全市文献信息资源保陲体系口 建成全市数字文献资源统一服务平 台、全市书目数据共享检索平台 和文献资源协作平台， 盛合图书馆文化活动资源 ， 建成全市公共图书馆一张网， 文献资源和活动信息 一朵云开展一站我服务，全面实现文献信息资源 共建共辛，显署培强全市文献信息资源保陓能
力， 提升全市各公共公图书馆服务效能口
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因
分析及改进措施
|
|
绥效指标
|
产出指标(50
分）
|
数笠指标
|
全市九县三区统一服务
平台个数
|
1
|
1
|
20
|
20
|
|
|
质呈指标
|
公共数字文化服务参与率
|
稳步提升
|
稳步提升
|
5
|
5
|
|
|
公共图书馆胀务效能
|
稳步提升
|
稳步提升
|
5
|
5
|
|
|
数字文献资源服务平台运行正常率
|
99.5灼
|
至 9 9 5
|
5
|
5
|
|
|
数据共享检索与文献信
息资源协同服务系统运行正常率
|
99.51/i
|
圣 99.5贤
|
5
|
5
|
|
|
|
|
时效指标
|
年度内完成
|
2023 年 12 月 31
巳止
|
2023 年 12
月 31 13 止
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
如无不可杭力原因不超额列支（万 元）
|
芩 30
|
29.5
|
5
|
5
|
|
|
|
经济效益指标
|
纸本文献利用率
|
10氓
|
10氓
|
5
|
5
|
|
|
|
|
公共数字文化服务人次增长率
|
稳步提升
|
稳步提升
|
5
|
4
|
继续推
广
|
|
|
|
|
|
|
|
|
继续推
|
|
|
社会效益指标
|
国民综合阅读率
|
稳步提升
|
稳步提升
|
5
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广
|
|
效益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标
(30
分）
|
|
整体文献服务能力和水
平
|
稳步提升
|
稳步提升
|
5
|
4
|
继续提
升
|
|
|
|
|
|
不出行即可
|
|
|
|
|
|
生态效益指标
|
— 站式服务，文献信息资
源共建共享
|
不出行即可查阅文
献信息， 绿色环保
|
查阅文献信
息．绿色环
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
保
|
|
|
|
|
|
读者不仅可以利用自己熟
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
悉的图书馆， 一 站式检索
全市的全媒体信息资源， 还可以通过数字化手段获
|
社会效益录大化
|
社会效益虽大化
|
5
|
5
|
|
|
|
取更多元的文化服务
|
|
|
|
|
|
满恚
|
|
|
|
|
|
|
|
|
度指标
(1 0
|
服务对象满惹度指标
|
群众对国家基本公共文化服务满慈度
|
95册
|
;;,:: 95阶
|
1 0
|
10
|
|
分）
|
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
100
|
96.83
|
|
埠表人，蔽卫国 联系电话： 1 3 973580511
附件 2- 1
|
设施维修与图书设备购置资金、古籍数字化保护与应用科室代编（教科文｝、申报一级图书馆财政配
套经费缺口绩效目标申报表
|
|
项目支出
名称
|
设施维修与图书设备购宜资金(22 结转 23)湘财预 (2021) 0261毋 4 万 古楛数字化保护与应用科室代编（教科文） (2023)
0096号 10 万｀ 申报 一级图书馆财政配圭经赉缺口(22 结转 23)科室代编 （教科文｝ ［2022) 005 0 号 20 万结效目标申报表
|
|
主管
部门
|
邵阳市文化旅游广电体育局
|
实施单位
|
邵阳市松坡图书馆
|
|
项目资金
（万无）
|
|
年初预算数
。
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分信
|
执行率
|
待分
|
|
年度资金总额
|
。
|
34
|
34
|
lO
|
10000%
|
10
|
|
其中： 当年财政拨款
|
|
34
|
34
|
|
|
|
|
上 年结转资金
|
。
|
|
|
|
|
|
|
其他 资金，
|
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成恬况
|
|
1古结数字化加工
2监
控系统维修升级
3 视频监控系统升级改造
4, 人和司机系统设备升级改造
5, 自建 E 埔在 线数字资源库
6 «文化大讲堂) 1200 课时
|
1．古籍数字化加工11000 拍
2监控系统维修升级运行好
3 视赘监控系统升级改造 运行芷常
4 人行间机系统设岱升级改造后 运行正常
5. 自建 E 悔 在线数字资源库l 容
6_ C文 化大讲堂} 1200 课时
|
|
结效
指标
|
—级指标
|
二级指
标
|
三级指标
|
年度指标佴
|
实际完成佴
|
分倌
|
得分
|
偏差质因分析
及改进扢芘
|
|
绿效招标
|
产出指标
{50 分）
|
数云指标
|
监控系统拼接屏故院更换液晶屏拼接屏块
数
|
10
|
10
|
5
|
5
|
|
|
监控系统拼接屏故院堵加专用制冷 空调台
数
|
2
|
2
|
5
|
5
|
|
|
视频监控系统升级改造综合安防笛理平台
老数
|
1
|
1
|
5
|
5
|
|
|
视频监控系统升级改造超洁
解码器合数
|
1
|
1
|
5
|
5
|
|
|
视锁监控系统升级改造存储
服务器盘套数
|
16
|
16
|
5
|
5
|
|
|
|
。 。
|
|
|
|
人行间机系统设备升级改造智能人证核验终端（含控制
软件）台数
|
3
|
3
|
5
|
5
|
|
|
人行1司机系统设备升级改造菩理电脑终端
台数
|
l
|
1
|
5
|
5
|
|
|
自洼E 浦在线数字资源库吞
数
|
1
|
1
|
5
|
5
|
|
|
C 文化大讲
堂》课时
|
1200
|
1200
|
5
|
5
|
|
|
古籍数字化沺
工拍数
|
l 1000
|
11000
|
5
|
5
|
|
|
质妥指标
|
维修恢发正帘率
|
10渭
|
10切
|
5
|
5
|
|
|
古箱数宇扫描加工标准， 古茬数字扫描姐l 工标准数字图像文件图像不失宜，颜色与
原件—致
|
洁晰度商
|
洁晰度商
|
5
|
3
|
成本决定
|
|
时效指
初圃
|
项目完成工作任务时限
|
2O24 年 12 月 31 日
|
2024 年 l 2 月
31 日
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
如无不可抗力原因不超额列
支（万无）
|
云3d
|
34
|
3
|
3
|
|
|
|
E 博在线数字资源库， 线上阅读，提商使用率，节约资
源
|
有效提升
|
有效提升
|
3
|
3
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
图书馆影哨 力， 古 箱数字化无论是研究者％ 历史爱好者还是晋遥读者 都可以通过网络平台访间这些珍赉的古籍， 这 不 仅丰宫了个人的知识体验， 也让古样的文化内涵待以更广
泛地传话
|
有效提升
|
有效提升
|
3
|
2
|
继续提升
|
|
生态效益指标
|
数字化的古籍文献和书藉可以为不同地区之间的文化交流提供更好的途径， 消棕时
空限制
|
有效捉升
|
有效提升
|
3
|
2
|
继续提升
|
|
|
古籍数字化的
|
|
|
|
|
|
|
可持续
|
过程不仅是对
|
|
|
|
|
|
|
影响指
|
古错本身的保
|
有效提升
|
有效提升
|
3
|
2
|
继续提升
|
|
标
|
护” 更是对中
|
|
|
|
|
|
|
|
华文化的传承
|
|
|
|
|
|
|
满京度指标 (10
分｝
|
段务对象满意度括标
|
良好的环接五 读 者对图书馆服务职能满惫
度
|
至9墒
|
至95补．
|
1 ,0
|
1 0
|
|
|
总分
|
100
|
g5
|
|
表人 戟卫国 填报日期 为24,4.l 2 联系电话： 1397 3580511
|
运 行 、 活 动 、 免 费
开 放 配 套经 费 、 中央 补 助 免 费 开 放 专项 资金 、 儿三 馆 一 站 “ 免 费 开
放 省 级 配 套 资 金 、
购 书 费 、 运 行 经 费 、 免 费 开 放 配 套 经
费 项 目 支 出 绩 效 自 评 表
|
|
项目支出
名称
|
运行、活动、免费开放配套经费（年初预算190 万）、中央补助免费开放专项资金 湘财预 ( 2023] 0232. 号 (30 万）、．三馆—站” 免费开放告级配套资金湘财预 [ 20 23]1 0 286 号 (8 万｝购书费｀运 行经费％ 免 费开放配套经费 (22 结转 2:3)年 初预算 O,4 3 万元
|
|
主苦
部门
|
邵阳市文化旅游广电体亩局
|
实施单位
|
邵阳市松坡图书馆
|
|
项目资金
（万无）
|
|
年初预组数
。
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分诘
|
执行率
|
勋
|
|
年度资金总额
|
。
|
228.43
|
22n邸
|
10
|
g6_5部
|
9？_＇
|
|
其中：当年财政拨款
|
|
228
|
220.58
|
|
|
|
|
上 年 结转资金
|
(I
。
|
. 4 3
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成恬况
|
|
保院新图书馆 22 个功绕区域正常开放， 网络全翌盖， 方便读者选择网络服务， 红 旗路和教南公园的24 小时图书馆设备运作正常并对外免费开
放． ， 继 续做好送书下乡及分馆建设 ，纸质图 书人森数空约2,2 万册飞 订阅期刊 l 90 种报纸 100 种／ 书刊文献年外借册次不低于即000 册 电子图书窒阅云不低干 60 000 册；全年 不休思， 每周免费开放时间 48 小时；图
书下载总至 50 万次， 小 程序访问至20 万次．邀消各领蛂专家和心理咨询师进行免费公益讲座 经常组织主题曰读书活动， 提升服务质云，拓 展图
书馆服务范围， 让读者对图书馆环境 及服务质云越来越满意:
|
1保陪新固书馆22 个功能区域运转正常，全 年不休息； 2，网络宝石盖， 方便读者选择网络服务' 3 ，红旗路和城南公园的24 小时图书馆设备运作正常并对外免费
开放： 4 送书下乡紧计 10 次及建设 2 个分馆. 5 纸质图书入藏数旮约 2俨 2 万册忙订阅 期刊 2的 种报纸； 书刊文 献年外借册次 87869 册 数字资源浏览 838伪 3 次
E 博在线数字资淉库： 少儿数字绘本触控—体机 5 台｀ 全奈语音导览系统1 容．云途有声光影机4 台，线 上 线下读书活动和免费公益讲座 57 场1 经常组织主题日读书活动提升服务质呈，拓展图书馆服务范围，读
者对图书馆环境及服务质岱越来越满意 ．
|
|
绥效指标
|
一级指标
|
＝级指标
|
竺级指标
|
年度指标倌
|
实际完成佳
|
分佳
|
得分
|
偏差原因分析及改进措
施
|
|
产出指标
(50 分｝
|
数云指标
|
新馆对外免费开放的时间
|
称周一闭馆， 节假
日不休息
|
31 7 天
|
3
|
3
|
|
|
2 座自助图书馆全免费对
外开放时长
|
24 小时1天
|
24 小时／天
|
3
|
3
|
|
|
纸质图书年人藏
|
,.!=2 , 2 万册
|
2,l8
|
3
|
2
|
书的单价略
有上涨
|
|
|
附件 2 - 1
。
|
|
|
|
文献借还
|
至 3 8 万次
|
777 万次
|
3
|
3
|
|
|
书刊文献年外借
|
至80000 册
|
878茨册
|
3
|
3
|
|
|
数字资源浏览
|
70 万次
|
838093 次
|
3
|
3
|
|
|
读书活动及公益讲座
|
吝。30 场
|
57 场
|
3
|
3
|
|
|
E 南在线数字资源库
|
。
|
1 容
|
3
|
3
|
|
|
少儿数字绘本触控— 体机
|
。
|
5 台
|
3
|
3
|
|
|
全 呆语音导览系统
|
。
|
1 套
|
3
|
3
|
|
|
云途有声光影机
|
。
|
4 台
|
3
|
3
|
|
|
古籍扫描仪
|
|
1 个
|
3
|
3
|
|
|
质云指标
|
办公楼 防泪、整栋楼网络全稷盖及数字化平台运行
|
对安全隐患及时处
理
|
服务职能执行到位
|
3
|
3
|
|
|
采购图书验收率
|
图书无撕角、毁
页｀ 发黄等 价格严格按照合同执行
|
执行到位
|
3
|
3
|
|
|
时效指标
|
项目完成工作任务时限
|
2O24 年12 月 31 日
|
100
|
2
|
2
|
|
|
书籍到馆上架时间
|
新书到馆上架时间
为 3 天
|
3 天
|
2
|
2
|
|
|
成本指标
|
罔 买纸质书｀电子书｀
期刊报纸等人藏价格
|
所有支出不超出预笃｀ 纸质图书书籍价平均每本约 35 元
|
基本执行到位
|
2
|
1
|
|
|
如无不可抗力原因不超额
列支
|
冬 228.43 万元
|
2忒心8 万元
|
2
|
1
|
|
|
效益指标
{30 分｝
|
经济效益指标
|
阅读推广增长率
|
翌年提商
|
逐年提商
|
5
|
5
|
|
|
E 挴 在线数字资源库．线
上阅读，桯 忘使用军， 节约资源
|
自淫数字资源， 线
上阅读， 捉 离了使用率， 节约资源
|
有效捉升
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
e 博在线数据
库填补了馆
藏 空缺， 扩 大图书馆影响力
|
图书馆影响力有效提升
|
图书馆影响力有效提升
|
5
|
5
|
|
|
对提升基本公共文化胧务的影呐程度
|
程度较忘
|
程度较南
|
5
|
5
|
|
|
生态效益指标
|
蚝够带动本地生态文化旅游的发展
|
阅读率桯宫
|
有效提升
|
5
|
5
|
|
SHAPE \* MERGEFORMAT
对图书馆服务职能
更加满惹，读者满总度不低于 95扮
|
 滨表人就玉国 垣报日期： 2024.4.12 联系电话， 13 973580511
| 
