邵阳市松坡图书馆2021年部门预算

目   录 

第一部分、2021年度部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第三部分、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分  邵阳市松坡图书馆2021年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职责职能

    邵阳市松坡图书馆是地、市级综合性公共图书馆，同时也是邵阳市行政区划内的中心图书馆，为纯公益性的国办文化事业单位．编制人数26人，在职人数20人，退休人数15人，新馆建筑面积9600平方米共四层楼，设有22个功能区，为读者提供休闲娱乐、书刊借阅、参考咨询、讨论和网络等全方位服务，基本职能：1.采编、收藏图书文献；2.整理、汇集地方文献资料；3.收集整理和研究图书文化遗产；4.利用丰富的馆藏为社会公众提供文献资料方面的参考咨询服务；5.开展各种社会文化教育活动，诸如图书、报刊借阅、文化艺术展览、各类学术讨论及专题培训等；6.负责市辖范围内各县（市）区图书馆和机关团体、企事业单位图书馆（室）的业务指导，联络、协调各大、中专院校图书馆的工作。

    （二）机构设置

    松坡图书馆是公益一类事业单位，为市本级预算单位，没有下属单位。内设总服务台、咖啡书吧、馆史介绍室、少儿活动室、盲人阅览室、自修室、报告厅、心理咨询室、冥想室、普通阅览室、视听室、综合阅览室、报时阅览室、电子阅览室、未成年人书库、社会文献阅读区、地方文献阅读区、机房、会议室、书库、国学讲堂、古籍阅读办公室、行政办公区服务窗口。

    二、部门预算单位构成

    松坡图书馆只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有松坡图书馆本级。

    三、部门收支总体情况

    （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算418.39万元，其中，一般公共预算拨款418.39万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加54.18万元，增长14.88%，主要原因是：工资福利和免费开放项目经费增加。

    （二）支出预算：2021年本部门支出预算418.39万元，其中，文化旅游体育与传媒支出355.59，社会保障和就业支出26.31万元，卫生健康支出15.44万元，住房保障支出21.05万元。支出较去年增加54.18万元，增长14.88%，主要原因是：工资福利支出和免费开放项目经费支出增加。

    四、一般公共预算拨款支出预算

      2021年本部门一般公共预算拨款支出预算418.39万元。其中，文化旅游体育与传媒支出355.59万元，占84.99%;社会保障和就业支出26.31万元，占6.29%;卫生健康支出15.44万元，3.69%;住房保障支出21.05万元,占5.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数258.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数160万元，主要是部门购书费、运行经费、免费开放配套经费支出，按项目管理的商品和服务支出包括有网络服务、馆藏书籍、开展活动开支等，其中：办公费支出6.5万元，主要用于办公设备、免费开放饮用水等方面；印刷费支出2.0万元，主要用于开展活动宣传资料印刷等方面；水费支出1.5万，主要用于免费开放饮用水及自来水支出；邮电费支出32.00万元，主要用于免费开放网络全覆盖方面，物业管理费支出1.5万元，主要用于物业管理方面，差旅费支出5万元，主要用于出差方面，其他交通费用0.5万元，主要用于市内公务出行交通费，会议费2.0万元，主要用于图书馆馆长会议和学会会议方面，培训费2.0万元，主要用于讲座方面，专用材料费55.5万元，主要用于购书方面，劳务费2.0万元，主要用于劳务方面，委托业务费36万元，主要用于开展活动、宣传制作等方面，维修(护)费8.0万元，主要馆舍维护维修方面，其他商品和服务支出5.5万元。

    五、“三公”经费预算

    2021年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1.5万元。

    2021年“三公”经费预算和2020年基本持平，公务接待按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

    六、一般性支出预算

    2021年本部门会议费预算3万元，拟召开2次会议，人数130人，内容为图书馆馆长会议和图书馆学会会议等相关工作会议；培训费预算2.5万元，拟开展2次培训，人数350人，内容为松坡讲文坛等相关业务工作培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

    七、其他重要事项的情况说明

    （一）事业运行经费    

2021年松坡图书馆事业运行经费财政拨款预算19.27万元，比2020年预算增加5.48万元，上升39.74%,主要是财政上调人员公用经费。

    （二）政府性基金预算支出

    2021年本部门无政府性基金安排的支出。

    （三）政府采购情况

    2021年松坡图书馆政府采购预算总额52.00万元，其中：政府采购货物类预算52.00万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

    （四）国有资产占有使用情况

    截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。截止2020年底，松坡图书馆共有公务用车0辆，200万以上的大型设备0台。

    （五）预算绩效目标设置情况

    预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为418.39万元，其中，基本支出258.39万元，项目支出160万元，重点项目购书费、运行经费、免费开放配套经费支出160万元，实施期绩效目标包括订购纸质书、电子书、报刊、杂志，影像资料、盲人读物及保障图书馆22个功能区域全免费对外开放、打造现代化多功能国家一级图书馆，让广大读者拥有一个温暖舒适的阅读环境，倡导全民阅读。本年度绩效目标包括按国家一级图书馆标准全免费对外开放，通过增加图书的馆藏量,日益满足广大市民各种阅读需求,真正的"全民悦读"，使文化真正成为我市崛起的支撑力.通过不断的完善服务体系,使服务对象受益,让全民阅读得到社会公众的认可.促进全市精神文明建设，推动全民阅读。具体绩效目标详见报表。

    八、名词解释

    1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2021年度部门预算报表

 附件：邵阳市松坡图书馆预算