松坡图书馆2020年度部门决算 - 新闻中心

邵阳市松坡图书馆是地、市级综合性公共图书馆，同时也是邵阳市行政区划内的中心图书馆，为纯公益性的国办文化事业单位．编制人数26人，在职人数20人，退休人数14人，新馆建筑面积9600平方米共四层楼，设有26个功能区，为读者提供书刊借阅、休闲娱乐、参考咨询、讨论和网络等全方位服务，基本职能：1.采编、收藏图书文献；2.整理、汇集地方文献资料；3.收集整理和研究图书文化遗产；4.利用丰富的馆藏为社会公众提供文献资料方面的参考咨询服务；5.开展各种社会文化教育活动，诸如图书、报刊借阅、文化艺术展览、各类学术讨论及专题培训等；6.负责市辖范围内各县（市）区图书馆和机关团体、企事业单位图书馆（室）的业务指导，联络、协调各大、中专院校图书馆的工作。

邵阳市松坡图书馆内设机构包括：办公室、政工档案室、财务室、总服务台、书里书外咖啡书吧、馆史介绍室、少儿活动室、盲人阅览室、自修室、报告厅、心理咨询室、冥想室、普通阅览室、视听室、综合阅览室、报时阅览室、电子阅览室、未成年人书库、社会文献阅读区、地方文献阅读区、机房、会议室、书库、国学讲堂、古籍阅读办公室。

邵阳市松坡图书馆2020年部门决算为汇总决算，部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市松坡图书馆本级，没有下属单位。

2020年度收、支总计1,105.84万元。与2019年相比，增加40.75万元，增长3.83%。主要原因是预算追加建设24小时自助图书馆和追加文化艺术中心物业安保等费用

2020年度收入合计923.45万元，其中：财政拨款收入863.45万元，占93.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入60.00万元，占6.5%。

2020年度支出合计1,026.03万元，其中：基本支出463.95万元，占45.22%；项目支出562.08万元，占54.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

2020年度财政拨款收、支总计均为1,045.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加150.21万元，增长16.77%。主要原因是追加建设24小时自助图书馆和追加文化艺术中心物业安保等费用。

2020年度财政拨款支出966.03万元，占本年支出合计的94.15%。与2019年相比，财政拨款支出增加259.77万元，增长36.78%。主要原因是市级一般公共预算调整（文化艺术中心三馆消防及暖通改造）、追加建设24小时自助图书馆和追加文化艺术中心物业安保等费用。

2020年度财政拨款支出966.03万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（207）支出866.67万元，占89.71%。社会保障和就业（208）支出52.96万元，占5.48%。医疗卫生与计划生育（210）支出21.18万元，占2.19%。住房保障（221）支出25.22万元，占2.62%。

2020年度财政拨款支出年初预算为364.21万元，支出决算为966.03万元，完成年初预算的196.51%，其中：

1．文化旅游体育与传媒支出 (类)文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为306.86万元，支出决算为753.29万元，完成年初预算的245.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级一般公共预算调整文化艺术中心三馆消防及暖通改造、增加建设24小时自助图书馆和追加文化艺术中心物业安保、工作人员工资调资、奖金等人员经费。

2．文化旅游体育与传媒支出 (类)文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）

年初预算未安排，支出决算为84.77万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，主要用于2017年以来拖欠市文广体局文化艺术中心物业安保等费用和中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算未安排，项目支出决算为28.61万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金，主要用于数字图书馆建设，文化长廊设备购买、公益讲座活动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算未安排，支出决算为12.06万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度离退休人员生活补贴划到财政预算账户和增加二笔抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算安排23.54万元，支出决算19.83万元，完成年初预算的84.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金本年使用，功能科目调整，实际支出决算数与预算数无差异。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）

年初预算未安排，支出决算为16万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了抚恤金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算数1.03万元，支出决算1.69万元，完成年初预算的164.08%，决算数大于年初预算数主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算数2.06万元，支出决算3.38万元，完成年初预算的164.08%，决算数大于年初预算数的原因是按规定使用了以前年度结转资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算12.33万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的171.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算17.65万元，支出决算数25.22万元，完成预算数142.89%，支出决算数大于预算数的主要原因是单位绩效考核、文明创建、综合治理奖金计提五险一金增加预算。

2020年度财政拨款基本支出426.30万元，其中：人员经费331.16万元，占基本支出的77.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费95.14万元，占基本支出的22.32%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.34万元，完成预算的89.11%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公务接待费年初预算为1.50万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的89.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.04万元，减少2.9%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，

公务用车购置及运行费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年本单位无公车。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.34万元，占100.00%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行维护费0.00万元。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出决算为1.34万元，全年共接待国内来访团组21个、来宾161人次，主要用于工作交流，我馆为中心馆，全市高校及7县2市各图书馆业务来访咨询、工作交流发生的接待支出。外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

本单位今年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元

本单位今年无国有资本经营，故本表数据为0。2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

本部门2020年度事业运行经费支出决算20.68万元，比年初预算数增加6.89万元，增长49.96%。主要原因送书下乡差旅费。

2020年本部门开支会议费1.15万元，用于《松坡讲文坛》《中秋佳节与中华孝道》讲座会议，人数182人，内容为家国情思专题讲座，用于召开全市图书馆馆长会会议，人数22人，各县市图书馆学术交流；用于召开图书馆学会会议，人数31人，内容是高校图书馆学术研讨和交流；未举行培训活动，开支为0.00万元，内容无；未举办节庆、晚会、培训、赛事等活动，开支0万元。

2020年度政府采购支出总额129.40万元，其中：政府采购货物支出129.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

根据预算绩效管理要求，我馆对2020年度一般公共预算支出开展了绩效自评。共涉及购书费、运行经费120万元、免费开放配套25万元。从评价情况来看，项目立项程序完整规范、绩效目标明确，预算执行完成情况较好，基本达到预期绩效目标。绩效评价报告已在政府网站及本单位网站公开。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

事业运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

我馆隶属邵阳市文化旅游广电体育局的全额拨款独立核算事业单位，经费来源为财政拨款，机构类别为公益一类，事业编制数26人，在职人数20人，退休人数14人，新馆建筑面积9600平方米共四层楼，设有：咖啡书吧、自修室、盲人阅览室、少儿活动室、少儿书库、基本书库、期刊书库、普通阅览室、综合文献阅览室、地方文献阅览室、视听室、心理咨询室、冥想室、报刊杂志阅览室、电子阅览室、国学讲堂、古籍室、报告厅等功能区，为读者提供休闲娱乐、书刊借阅、参考咨询、讨论和网络等全方位服务，基本职能：1.采编、收藏图书文献；2.整理、汇集地方文献资料；3.收集整理和保护图书文化遗产；4.利用丰富的馆藏为社会公众提供文献资料方面的参考咨询服务；5.开展各种社会文化教育活动和提供文化娱乐，诸如图书、报刊借阅、文化艺术展览、各类学术讨论及专题培训等；6.负责市辖范围内各县（市）区图书馆和机关团体、企事业单位图书馆（室）的业务指导，联络、协调各大、中专院校图书馆的工作。

我馆部门整体支出规模及主要内容：1.健全图书馆基本文化服务项目并免费提供外借，2.阅览室每周开放不少于56个小时，3.加强地方文献的搜集，有专人负责，并及时将情况上报上级图书馆，4.对所在区的古籍建设和古籍保护，并上报上级图书馆，5.积极开展形式多样的读者活动，6.创建本单位服务活动特色品牌，7.开展文化信息资源共享工程活动，8.做好数字资源推广使用工作，9.建立24小时智慧书屋

邵阳市松坡图书馆年初预算收入364.21万元，包括：基本支出219.21万元，项目支出145万元，公务接待1.5万元，公车运行和维护0万元.本年总收入923.45万元，其中一般公共财政预算收入863.45万元，其他收入为60万元；本年度总支出为1026.03万元，基本支出为463.95万元，项目支出为562.08万元，其中人员经费支出为341.97万元，日常公用经费支出为121.97万元。

基本支出463.95万元，其中：工资福利支出292.39万元，商品和服务支出463.59万元，对个人和家庭补助支出49.58万元，“三公”经费支出情况：2020年“三公”经费预算数为 1.5万元，决算数为1.34万元，公务用车购置及运行费：预算数为 0万元，决算数为0万元。公务接待费本年度预算数为1.5元，决算数为1.34万元，“三公”经费支出2020年决算数与上年减少了0.04万元，我单位按政策控制三公经费支出，厉行节约。

项目经费年预算145万元，实际项目支出562.01万元，全部为财政拨款，主要用于消防暖通改造、购书及新馆设备购置、物业管理费、24小时图书馆、阅读活动、免费开放及运行等。项目资金严格按专款专用制度执行，成立专项小组，制定项目管理制度，指定专人负责项目招投标，参与竣工验收，和日常检查监督管理等情况。

根据资产管理和财务会计制度等规定，我单位新制定了《松坡图书馆财务管理办法》，分别对收入、支出、资产等各方面做出了规范，并明确了财务监督与责任。我单位于2020年进行了固定资产清查，并做出相应资产清查报表，在此基础上建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

根据《邵阳市财政局关于2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩〔2020〕2 号）文件精神，我单位召开了专题会议，认真传达了上级文件精神，并结合单位自身实际情况，修改和完善《松坡图书馆财务管理办法》等制度，并组织开展全单位系统绩效评价工作，绩效评价领导小组检查各项支出账目，收集整理支出相关资料，分析支出的必要性和有效性，并在此基础上提出更合理的绩效目标。

2、与好好说话语言艺术学校举办“庆元旦·迎新年”亲子同乐会

3、数字资源小程序和智能机器人亮相邵阳两会现场，机器人内含数字阅读平台，是一个基于微信小程序的数字阅读综合平台。用手机扫描二维码即可识别进入小程序，受到不少参会代表的欢迎。

4、与市心理学会共同主办第196期公益心理讲座，我馆与市心理学会的合作已长达10年，该活动是每个月进行一次公益讲座，秉承“关爱心灵共同成长”的服务宗旨，倡导和践行全民健心工程，为建设美丽邵阳贡献一份力量。

5、举办“不忘初心携手并进”文化志愿者迎新春文艺联欢会，此次演出的人员大部分都是文化志愿工作者，演出的目的旨在为营造欢乐、祥和的节日氛围，进一步提升文化志愿者服务水平，彰显文化志愿者的理想信念、爱心善意及责任担当。

6、为丰富青少年假期生活，倡导志愿服务理念，培养青少年的奉献精神，进一步提升图书馆的服务能力，更好地服务读者，举办“悦读志愿者”招募活动

7、2020年4.23世界阅读日，疫情期间为推广全民阅读，弘扬中华民族优秀传统文化，开展了中华传统文化等一系列线上有奖答题活动。活动期间4月13日至4月25日累计参与读者5741人，累计中奖人数500人

8、联合九三学社北塔支社的志愿者到李子塘村开展“不忘初心·书香致远”图书捐赠活动，捐赠的图书共1000余本，包含文学、农业种植、科普、少儿读物等类别，将丰富当地群众精神文化生活，助力脱贫攻坚，促进农业发展、农民增收贡献力量。

9、联合邵阳市博物馆以端午知识及习俗为主题，举办“我们的节日·端午”主题活动。本次活动让广大市民了解端午节的传统习俗，感受中华优秀传统文化魅力，培养良好思想道德风尚，增强爱国主义情感，提升文化素养，凝聚发展正能量。

10、联合邵阳广播电视台、邵阳经济广播开展“文化双拥书香相伴”文化赠书活动走进绥宁，为绥宁县的退役军人送去2万多册图书，涵盖了文学、历史、科学、军事、农业等多个方面，此批图书分别捐赠到绥宁县的10个标准化退役军人服务站，更好地为广大退役军人服务，让退役军人感受到祖国这个大家的温暖，让大家掌鞭感受到文化就在身边。

11、举办第六届“曹灿杯”青少年朗诵展示活动邵阳站活动，此次活动旨在为全市青少年搭建诵读经典、文化交流的平台，让传统文化、红色文化等优秀文化得到更好的传承，让更多青少年大胆走向舞台展示自我，在诵读经典作品中感受文学魅力，达到快乐阅读、快乐语言、快乐成长的目的。活动对加强未成年人社会主义核心价值观教育，引导广大青少年努力成长为有理想、有本领、有担当的新时代青少年具有重要意义！

12、联合邵阳市文创协会在举办了“央音”全国青少年艺术展演省级展演（邵阳）活动。

14、延续承办《松坡讲文坛》系列活动，市社科联主席张千山应邀作了题为《家国情思：中秋佳节与中华孝道》的专题讲座。为了延续和传承护国将军蔡锷的爱国精神，发扬和传播邵阳人民的奋斗精神，营造邵阳书香氛围，提升市民的学习积极性和建设家乡自信心、自豪感。

15、本年度支出没有超预算,尤其是三公经费，专项资金专款专用

16、通过我们良好的一级图书馆环境,读者对图书馆服务职能更加满意,读者满意度高于95%。

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注	得分
投入	预算配置	18	“三公经费” 变动率	3	“三公经费”变动率≤0,计3分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。	3
			“三公经费” 管理	3	①招待费用明确招待标准和招待人数,1分;②车辆维护、燃油使用政府定点，1分。③制定“三公经费”管理办法，1分，每少一项扣1分，扣完为止。		3
			公务招待费变动率	2	“公务招待费”变动率≤0,计2分；“公务招待费变动率”＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	公务招待费变动率=[（本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费”总额）/上年度“公务招待费”总额]×100%。	2
			公务用车购置运行费变动率	2	“公务用车购置运行费”变动率≤0,计2分；“公务用车购置运行费变动率”＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	公务用车购置运行费变动率=[（本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额）/上年度“公务用车购置运行费”总额]×100%。	2
			商品和服务支出变动率	2	“商品和服务支出”变动率≤0,计2分；“商品和服务支出”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	“商品和服务支出”变动率=[（本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额）/上年度“商品和服务支出”总额]×100%。	2
			重点支出安排率	2	重点支出安排率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计0.5分；低于70%不得分。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100% 重点项目支出：市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	2
			非税收入管理	2	①实行收支两条线，1分； ②未发生截留、坐支或转移，1分。以上每发现一次违规现象扣1分，扣完为止。		0
			非税收入完成率	2	非税收入完成率100%，2分，每少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。	非税收入完成率=（2019年度非税实际收入完成数/2019年度非税收入预算数）×100%，有减免因素的，以非税局确定的为准。	0
过程过程	预算执行	8	预算完成率	2	完成率<1，计2分，完成率=1，计1分，完成率>1，不得分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	2
			资金结余	2	结余超过10%（不含），2分；结余在0-10%（含）的，1分；本年超支不得分。	本项结余不含未完工项目资金的结转数。	2
			“三公经费” 控制率	2	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算，该项不得分。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	2
			政府采购	2	①编制政府采购年度预算并上报的，0.5分；②追加并编制政府采购预算的，0.5分；③政府采购执行率=100%，计1分；每少一个百分点扣0.1分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额）×100%。应实行政府采金额以《湘财购[2012]27号》文件为标准。	1
	预算管理	28	管理制度健全性	6	①已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②建立健全单位内部控制制度，1分； ③会计人员、机构按规定设置，1分； ④会计基础工作健全，1分； ⑤会计档案符合规定要求，1分； ⑥项目管理规范（包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等），1分，每发现少一项扣0.2分，扣完为止。		6
			内控制度情况	4分	内部控制制度完全执行，4分，执行过程中，某个环节（节点）执行不到位的，每个环节（节点）扣1分，扣完为止。		3
过程			资金使用合规性	14	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续； ③支出符合部门预算批复的用途； ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。 ⑤重大财务事项经由集体研究决策； ⑥专项资金做到专款专用； ⑦原始凭证的取得真实有效； ⑧无超范围、超预算开支； ⑨无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	13
			预决算信息公开性和完善性	4	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实、完整，1分；④基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	4
	资产管理	20	管理制度健全性	2	①已制定资产管理制度，1分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	2
			资产管理安全性	16	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；⑥清查盘点：每年至少清查盘点一次；⑦产权明晰，权证齐全；⑧按标准购置固定资产。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分；⑨未按时报送2018年行政事业单位资产报表的，每延迟一天，扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	15
			固定资产利用率	2	固定资产利用率,100%,2分,每低于一个百分点扣0.2分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	2
	绩效管理	17	目标管理	8	①本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的，各2分,每少一个专项、项目的，扣1分，扣完为止；②编制并报送2019年度部门整体支出绩效目标的，2分；③在规定时间内报送、公开以上目标的，2分，否则不得分。		8
	绩效管理	17	绩效评价管理	7	①开展2018年度专项资金绩效自评的，2分，每少一个专项资金的自评扣1分，扣完为止；②开展2017年度已完工项目绩效自评的，2分，每少一个项目扣1分，扣完为止；③开展2018年度部门整体支出绩效自评的，1分；④在规定时间内报送、公开以上自评报告材料的，2分。		7
			评价结果运用	2	根据2018年度财政重点绩效评价和单位自评情况，向财政报送整改结果并整改到位的，2分，否则不得分。		2
产出	职责履行	5	重点　工作　完成率	2	该项得分=重点工作完成率×2	重点工作为市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。
产出	职责履行	5	工作质量	3	以绩效考核评估结果为标准，优秀，计3分；良好，2分；合格，1分；不合格，0分。		2
效果	履职效益	4	经济效益	2	此三项指标可根据部门实际并结合2019年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。		2
			社会效益
			生态效益
			社会公众或服务对象满意度	2	90%（含）以上计2分； 80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计0.5分；低于70%,计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式(不少于30份)。	2
合计		89

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

资产购置审批程序较之前更加严格，不能完全按照资产管理制度来采购国有资产，资产管理与预算管理相结合方面不够紧密，所以存在个别资产浪费的现象。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，现提出如下改进措施和建议：

进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，不让预算与决算相脱节。

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

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