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松坡图书馆2021年部门决算公开
来源:本站 点击数:632次 更新时间:2022-9-29 16:52:02


2021年度

邵阳市松坡图书馆部门决算

 目录

第一部分 邵阳市松坡图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

十五、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件 详见:

附件1  2021年度部门整体支出绩效评价报告

          附件2  智慧图书馆建设经费项目绩效自评表

          附件3  购买LED显示屏经费项目绩效自评表

第一部分

 邵阳市松坡图书馆单位概况

一、部门职责

邵阳市松坡图书馆是地、市级综合性公共图书馆,同时也是邵阳市行政区划内的中心图书馆,为公益一类事业单位,上级主管是文化旅游广电体育局.编制人数26人,在职人数20人,退休人数15人,新馆建筑面积9600平方米共四层楼,设有22个功能区,为读者提供休闲娱乐、书刊借阅、参考咨询、讨论和网络等全方位服务,基本职能:1.采编、收藏图书文献;2.整理、汇集地方文献资料;3.收集整理和研究图书文化遗产;4.利用丰富的馆藏为社会公众提供文献资料方面的参考咨询服务;5.开展各种社会文化教育活动,诸如图书、报刊借阅、文化艺术展览、各类学术讨论及专题培训等;6.负责市辖范围内各县(市)区图书馆和机关团体、企事业单位图书馆(室)的业务指导,联络、协调各大、中专院校图书馆的工作

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

  邵阳市松坡图书馆内设机构包括:办公室、政工档案室、财务室、总服务台、书里书外咖啡书吧、馆史介绍室、少儿活动室、盲人阅览室、自修室、报告厅、心理咨询室、冥想室、普通阅览室、视听室、综合阅览室、报时阅览室、电子阅览室、未成年人书库、社会文献阅读区、地方文献阅读区、机房、会议室、书库、国学讲堂、古籍阅读办公室。

(二)决算单位构成

  邵阳市松坡图书馆2021年部门决算为汇总决算,部门决算汇总公开单位构成包括邵阳市松坡图书馆本级,没有下属单位。


第二部分

 部门决算表(见附件)


第三部分

 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为727.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少378.20万元,下降34.20%。主要原因是今年24小时自助图书馆和文化艺术中心三馆消防及暖通改造等财政拨款收入项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计643.92万元,其中:财政拨款收入642.71万元,占99.81%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入1.21万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计726.43万元,其中:基本支出333.38万元,占45.89%;项目支出393.05万元,占54.11%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为726.43万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少319.41万元,下降43.97%,主要原因是今年24小时自助图书馆和文化艺术中心三馆消防及暖通改造等财政拨款收入项目经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出726.43万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少239.60万元,下降24.80%。主要原因是24小时自助图书馆建设和文化艺术中心三馆消防及暖通改造等项目经费支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出726.43万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出650.6万元,占89.56%;社会保障和就业支出(类)支出30.26万元,占4.17%;卫生健康(类)支出20.29万元,占2.79%;住房保障支出(类)支出25.27万元,占3.48%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.39万元,支出决算为726.43万元,完成年初预算的173.63%。其中:

1.  文化旅游体育与传媒支出207(类)文化和旅游20701(款)图书馆2070104(项)

年初预算为355.59万元,支出决算为458.42万元,完成年初预算的128.92%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2.  文化旅游体育与传媒支出207(类)文化和旅游20701(款)其他文化和旅游支出2070199(项)

年初预算为0万元,支出决算为127.54万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加松坡图书馆、美术馆暖通改造提升工程尾款和智慧图书馆建设经费。

3.  文化旅游体育与传媒支出207(类)其他文化旅游体育与传媒支出20799(款)其他文化旅游体育与传媒支出2079999(项)

年初预算为0万元,支出决算为64.64万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加2021年离退休人员生活待遇和LED显示屏项目经费。

4. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出20805(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项)。年初预算为22.62万元,支出决算为23.36万元,完成年初预算的103.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加导致社会保障增加。

5. 社会保障和就业支出208(类)抚恤20808(款)死亡抚恤2080801(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员抚恤金。

6. 社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助20827(款)财政对失业保险基金的补助2082701(项)

年初预算为1.23万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的129.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加导致失业保险增加。

7. 社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助20827(款)财政对工伤保险基金的补助支出2082702(项)

年初预算为2.46万元,支出决算为1.53万元,完成年初预算的62.20%。决算数小于年初预算的主要原因是做账功能科目误选,实际是基本持平的。

8. 卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款)事业单位医疗2101102(项)

年初预算为15.44万元,支出决算为20.29万元,完成年初预算的131.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加导致医疗保险增加。

9. 卫生健康支出210(类)住房改革支出22102(款)住房公积金221201(项)

年初预算为21.05万元,支出决算为25.27万元,完成年初预算的×120.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加导致公积金增加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出333.38万元。其中:人员经费307.29万元,占基本支出的92.17%,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费26.09万元,占基本支出的7.83%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元,支出决算为1.33万元,完成预算的88.52%。其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数没有差异的主要原因是本单位没有因公出国(境)支出,与上年相比减少0万元,减少的主要原因是上年和本年本单位也无因公出国(境)费支出。开支内容包括0万元。

公务接待费支出预算为1.50万元,支出决算为1.33万元,完成预算的88.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。与上年相比减少0.01万元,减少0.75%,减少的主要原因是厉行节约,减少公务招待支付。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数没有差异的主要原因是本单位没有公车,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是上年和本年本单位无公车支出。开支内容包括0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算1.33万元,占100%,公务用车购置及运行费支出决算0万元。其中:

1、因公出国()费支出决算为0.00万元,全年安排因公因公出国()团组0个,累计0人次,本年未发生因公出国()费。

2、公务接待费支出决算为1.33万元,全年共接待国内来访团组22个、来宾155人次(不包括陪同人员),主要用于工作交流,我馆为中心馆,全市高校及72市各图书馆业务来访咨询、工作交流发生的接待支出。公务接待费年初预算为1.50万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的88.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

3.公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数没有差异的主要原因是本单位没有公车。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台。公务用车运行维护费支出0.00万元。截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入,也无政府性基金安排的支出,故本表无数据,2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元,年初结转结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营,故本表数据为02021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元,主要用于0,项目支出0.00万元,主要用于0

 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度事业运行经费支出26.09万元,比年初预算增加6.82万元,增长26.14%,主要原因是新进人员公用经费增加。(本部门不是行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费)

十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.31万元,年初预算1万元,用于召开图书馆馆长会议,人数75人,内容为县级图书馆和高校图书馆;开支培训费2.60万元,年初预算2.5万元,用于开展松坡讲文坛系列,人数530人,内容为松坡将军事迹;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是0

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额235.97万元,其中:政府采购货物支出235.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十三、国有资产占用情况说明

截至20211231日,我单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0 个,共涉及资金393.05 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度无政府性基金收支,组织对2021 年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,0个政府性基金预算,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项

目支出总额的0%。本单位2021年度无国有资本经营收支,组织对2021 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“购书费、运行经费、免费开放配套经费”“购买曾令超所著图书经费” “购买LED显示屏经费” “免费开放经费” “智慧图书馆建设经费” “ 2020年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金(市县)”共6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出393.05 万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看,项目均达到建设要求,在规定工期内保质保量完成项目建设,建设费用无超标情况,资金利用效益率较高。

组织对邵阳市松坡图书馆1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出726.43万元,政府性基金预算支出0万元,从评价情况来看良好。详见附件1

2)部门决算中项目绩效自评结果

购买LED显示屏经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为30 万元,执行数为30 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

1.产出成果达100%:数量指标达33.2平方米;质量指标验收全部合格;按时完成建设并投入使用;建设资金30万元未超预算;

2.产出效益达100%:项目建成后,报告厅的使用率大幅上涨,我馆社会知名度显著提高;LED背光源的耐用亲民性能,让市场所接受,对于社会意义来说,该产品具备了高端、精致的特点;LED背光源在使用的过程中能够保证亮度和安全的同时,不产生有害气体,即保证了产品的高使用寿命,也相应了国家鼓励大家采用节能灯进行节能环保的号召;本项目建成后,极大地改善了我馆剧院音响的使用效果,简化了工作人员的操作流程,提高了工作效率,其整体效果的提升得到了广大群众的一致好评。发现的主要问题及原因:一是本单位没有关于LED背光源的相关经验,缺少技术储备,导致LED背光源液晶屏的色彩难以控制。众所周知,衡量一台显示器色彩好坏不是色彩丰富与否,也不是色彩是否艳丽,而是色彩是否准确。就LED背光目前的技术而言,色域与光效的矛盾任然无法解决,所以在色彩控制上非常困难;二是受限于LED背光源技术的发展,LED背光源显示屏对人眼伤害非常大,首先是LED的光谱上蓝光非常明显,其次就是现行的PWM亮度调整方式。根据目前的医学知识,长波蓝光对人眼伤害最大,而LED的蓝色光成分却非常之大,在相同照度下,明显强于CCFL背光,而PWM是非常复杂的一件事,其是脉冲宽度调制的意思,目前广泛的应用在显示器行业,常见的产品都是采用PWM来调光的。因此LED背光对视力的伤害非常大。下一步改进措施:一是积极寻求省文旅厅、国家图书馆和湖南图书馆等上级单位的指导与支持,在项目经费和专业知识与技术方面寻求更多扶持和帮助;二是积极学习项目知识和LED背光源前沿先进技术,组织项目组成员多向国图和省图请教学习,并广泛借助社会与企业的专业力量探索项目成果应用和LED背光源的应用。

购买LED显示屏经费项目绩效自评结论:在规定工期内完成安装并投入使用,各项指标均100%达到全年完成值,完全达到项目建设规定与要求。

智慧图书馆建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为30 万元,执行数为30 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下:

1、产出指标达100%:完成公开课与邵阳地方文献知识资源细颗粒度建设和标签标引数据加工20000条,第三方质检报告2份,数量指标全年完成值100%;数据综合错误率不高于万分之三,质量指标全年完成值100%;我单位于2022228日完成数据加工和第三方质检,并提交省图书馆,在上级文件要求工期内完成成果提交,时效指标全年完成值100%;本项目费用可控,无超支情况,成本指标全年完成率100%

2、效益指标达100%:项目的建设对本馆特色文献数字资源进行二次利用和深度挖掘,投入小,收益广,促进本馆智慧图书馆体系建设,为我馆智慧图书馆建设积累经验,经济效益指标全年完成值100%;“知识资源细颗粒度建设和标签标引”项目对本馆特色文献数字资源进行二次利用和深度挖掘,极大便利邵阳地方特色文化建设和传播,吸引更多市民参与到邵阳地方特色文化的保护和传承,社会效益指标全年完成值100%;本项目为无纸化电子资源,通过网络与移动渠道发布与利用,绿色、可持续、高效,生态效益指标全年完成值100%;本项目以十三五期间文旅部数字图书馆推广工程和公共数字文化工程建设成果为基础,利用已有成果进行深度挖掘和加工,对智慧图书馆体系建设做出有力的基础数据支撑,可持续影响指标全年完成值100%

3、满意度指标达100%:项目在数字图书馆推广工程和公共数字文化工程建设成果基础上,利用已有成果进行深度挖掘和加工,通过对馆藏数字资源的精细化标引,从碎片化、多维异构的海量数据中获取并融合成所需的系统化的关联知识,并提供主题化、专题化的分类揭示服务。更好的解决公共图书馆基础数字资源的精细化揭示,实现资源的知识化、专题化服务从而实现智能化知识仓储、知识发现、专题聚合的新型服务体系,极大便利邵阳地方特色文化建设和传播,吸引更多市民参与到邵阳地方特色文化的保护和传承。知识资源细颗粒度建设和标签标引助力图书馆对馆藏资源做深度挖掘,更深入与便利地服务于读者,服务对象满意度指标全年完成值100%

发现的主要问题及原因:一是本单位第一次参与智慧图书馆体系建设项目,且受经费和技术储备限制,缺少知识资源细颗粒度精细化标引所需的专业软件及成果展示平台;二是初次参与知识资源细颗粒度建设和标签标引项目,对项目成果如何应用于智慧图书馆建设和读者服务还不够深入,需要积极探索。下一步改进措施:一是积极寻求省文旅厅、国家图书馆和湖南图书馆等上级单位的指导与支持,在项目经费和专业知识与技术方面寻求更多扶持和帮助,解决项目所需的专业软件及成果展示平台问题;二是积极学习项目知识和智慧图书馆前沿先进技术,组织项目组成员多向国图和省图请教学习,并广泛借助社会与企业的专业力量,积极宣传与引导读者一起参与到智慧图书馆体系建设中来,探索项目成果应用和读者服务。

智慧图书馆体系建设项目绩效自评结论:项目在省厅下发文件规定工期内完成成果提交,并通过了省图初验和省厅组织的专家验收,各项指标均100%达到全年完成值,完全达到项目建设规定与要求。

3)部门评价项目绩效评价结果

我部门评价项目数量共有6个,按要求向社会公开《智慧图书馆建设经费》《购买LED显示屏经费》 2个项目评价,详见附件2和附件3


第四部分

 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。


 

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

智慧图书馆建设经费绩效目标自评表

购买LED显示屏经费

邵阳市松坡图书馆2021年决算公开表


本部门2021年度事业运行经费支出   26.09    万元,比年初预算数增加6.82 万元,增长26.14%。主要原因的:新进人员公用经费增长。(本部门不是行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费)本部门2021年度事业运行经费支出   26.09    万元,比年初预算数增加6.82 万元,增长26.14%。主要原因的:新进人员公用经费增长。(本部门不是行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费)本部门2021年度事业运行经费支出   26.09    万元,比年初预算数增加6.82 万元,增长26.14%。主要原因的:新进人员公用经费增长。(本部门不是行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费)

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