2023年邵阳市松坡图书馆部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

    （一）职能职责

邵阳市松坡图书馆是邵阳市文化旅游广电体育局下属市财政全额拨款一类公益一级预算单位，无下属单位。

基本职能：1.采编、收藏图书文献；2.整理、汇集地方文献资料；3.收集整理和研究图书文化遗产；4.利用丰富的馆藏为社会公众提供文献资料方面的参考咨询服务；5.开展各种社会文化教育活动，诸如图书、报刊借阅、文化艺术展览、各类学术讨论及专题培训等；6.负责市辖范围内各县（市）区图书馆和机关团体、企事业单位图书馆（室）的业务指导，联络、协调各大、中专院校图书馆的工作。

    （二）机构设置

我馆是地、市级综合性公共图书馆，同时也是邵阳市行政区划内的中心图书馆，为纯公益性的国办文化事业单位．编制人数26人，在职人数25人，退休人数14人，建筑面积9600平方米共四层楼（房屋产权归属城建投），设有22个功能区，为读者提供休闲娱乐、书刊借阅、参考咨询、讨论和网络等全方位服务

    二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：邵阳市松坡图书馆部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市松坡图书馆本级。

    三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 503.46  万元，其中，一般公共预算拨款 503.46  万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，收入较去年增加 46.91  万元，主要是人员经费增加和新进员工。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 503.46  万元，其中：　

1、一般公共服务文化旅游体育与传媒支出207（类）   文化和旅游20701（款）图书馆2070104（项）

年初预算为 430.25  万元，2022年预算为 393.66  万元，比上年增加  36.59 万元，增长 9.26  %，主要原因是：人员经费增加和新进员工。

2、一般公共服务社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）

年初预算为 31.98  万元，2022年预算为 22.82  万元，比上年增加 9.16  万元，增长 40.14  %，主要原因是：人员经费增加和新进员工。

3、一般公共服务社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对失业保险基金的补助2082701（项）

年初预算为 1.11  万元，2022年预算为0.89万元，比上年增加 0.22 万元，增长 24.72 %，主要原因是：地方绩效奖励的社保缴费发生变化。

4、一般公共服务社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对工伤保险基金的补助2082702（项）

年初预算为 2.21  万元，2022年预算为2.47万元，比上年减少 0.26 万元，下降 10.53 %，主要原因是：地方绩效奖励的社保缴费发生变化。

5、一般公共服务卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）

年初预算为 13.94 万元，2022年预算为15.52万元，比上年减少 1.58 万元，下降 10.18 %，主要原因是：地方绩效奖励的社保缴费发生变化。

6、一般公共服务住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）

年初预算为 23.98万元，2022年预算为21.19万元，比上年增加 2.79 万元，增长 13.17 %，主要原因是：人员经费增加和新进员工。

    四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 503.46  万元，其中：

1、一般公共服务文化旅游体育与传媒支出207（类）   文化和旅游20701（款）图书馆2070104（项）

年初预算为 430.25  万元，2022年预算为 393.66  万元，比上年增加  36.59 万元，增长 9.26  %，主要原因是：人员经费增加和新进员工。

2、一般公共服务社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）

年初预算为 31.98  万元，2022年预算为 22.82  万元，比上年增加 9.16  万元，增长 40.14  %，主要原因是：人员经费增加和新进员工。

3、一般公共服务社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对失业保险基金的补助2082701（项）

年初预算为 1.11  万元，2022年预算为0.89万元，比上年增加 0.22 万元，增长 24.72 %，主要原因是：地方绩效奖励的社保缴费发生变化。

4、一般公共服务社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对工伤保险基金的补助2082702（项）

年初预算为 2.21  万元，2022年预算为2.47万元，比上年减少 0.26 万元，下降 10.53 %，主要原因是：地方绩效奖励的社保缴费发生变化。

5、一般公共服务卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）

年初预算为 13.94 万元，2022年预算为15.52万元，比上年减少 1.58 万元，下降 10.18 %，主要原因是：地方绩效奖励的社保缴费发生变化。

6、一般公共服务住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）

年初预算为 23.98万元，2022年预算为21.19万元，比上年增加 2.79 万元，增长 13.17 %，主要原因是：人员经费增加和新进员工。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 313.46  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 190  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出 107.93  万元，主要用于图书馆各功能区域正常运行、读书活动、免费开放等方面；资本性支出 82.08  万元，主要用于购书等方面。

    五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出（类）（款）（项）  0 万元，占  0  %,比上年增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %，主要原因是：本部门无政府性基金安排的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）（款）（项） 0  万元，占  0  %，比上年增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，主要原因是：2023年本部门无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级  一 家行政事业单位的事业运行经费 27.84 万元，。比上年预算增加 1.72万元，上升6.58 %，主要原因是新进员工公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级  一 家事业单位“三公”经费预算数为 1.5  万元，其中，公务接待费 1.5  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要是公务接待按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 1  万元，拟召开 2  会议，人数 80 人，内容为全市图书馆馆长会议和图书馆学会会议；培训费预算  0 万元，拟开展 0 培训，人数 0  人，内容为 0  ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 82.08 万元，其中，货物类采购预算 82.08  万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 503.46  万元，其中，基本支出 313.46  万元，项目支出 190 万元，具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

邵阳市松坡图书馆2023年预算公开表格